【隐患排查】督导组在山东检查的六家企业隐患清单，快拿走对照自查吧（三）

附件 11** 集团有限公司问题隐患清单

1. 企业组织机构图中缺少工会主席、首席制造官的内容，与实际不相符（实际有此岗位）。（依据：《企业安全生产标准化基本规范》（ GB/T 33000-2016 ）第 5.1.2.1 条）

2. 《 HSE 责任制考核管理规定》（ 2023 年 11 月）中缺少主要负责人的考核标准。《机动设备部、技术部安全生产职责》中缺少制定设备操作规程的内容。（依据：《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔 2017 〕 29 号）第（三）条）

3. 机动设备部静设备管理员聂某某对岗位安全职责不熟悉。（依据：《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔 2017 〕 29 号）第（五）条）

4. 《安全培训教育管理规定》中未明确新员工、转岗 / 复岗、日常教育培训等考核合格标准、补考要求、奖惩等内容。（依据：《危险化学品企业安全生产标准化定级评分标准》（ 2023 版）第 5.4 条）

5.2024 年培训计划中主要负责人、高管、中层培训时间和培训内容（安全文化建设、领导力等）与实际实施情况不一致。（依据：《危险化学品企业安全生产标准化定级评分标准》（ 2023 版） 第 5.1 条）

6. 运行二部刘某某个人档案中无学历证书复印件、安全生产奖惩记录。（依据：《〈关于切实加强和改进企业安全生产培训及考核工作的意见〉实施方案》（鲁应急发〔 2019 〕 64 号）二（条））

7. 组织运行四部硫磺车间安全员、班长、操作工进行车间级部分试卷内容考试，出题：硫化氢多少 mg/m ³以上可发现电击样中毒，三人均未答对（车间级培训考核内容）。硫磺回收装置操作工吴某某不掌握 2024 年 2 月培训考核主要内容（双体系辨识分析方法、风险等级划分等）。（依据：《〈关于切实加强和改进企业安全生产培训及考核工作的意见〉实施方案》（鲁应急发〔 2019 〕 64 号））

8. 安全文化建设组织机构未及时更新。（依据：《企业安全文化建设导则 》（ AQ/T 9004—2008 ）第 6.2 条）

9. 未提供 2023 年安全标准化建设工作年度评估报告。（依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（ AQ3013-2008 ）第 5.5.10.4 条）

10.2024 年 1 月 31 日企业安委会成员发生重大变更未开展安全风险管控评审。 2024 年 1 月 31 日企业安委会成员发生重大变更，安全生产责任制、应急预案等未及时进行评审与修订。（依据：《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第 331 号）第二十一条、《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034- 2022 ）第４ .2.7 条、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管 理部令第 2 号）第三十六条）

11. 企业未开展安全文化调查活动。（依据：《企业安全文化建设评价准则 》（ AQ/T 9005—2008 ）第 6.4 条）

12. 液化烃罐区“液态烃脱水作业工作危害分析（ JHA ）表” 中，“关闭脱水罐入口总阀”和“脱净水后关闭脱水阀”造成的潜在事件和主要后果均为液化烃泄漏导致火灾、爆炸，但严重度取值不一致（前者取 3 ，后者取 4 ）。 （依据：《安全生产风险分级管控体系通则》（ DB37/T 2882-2016 ）第 6.1 条）

13. 《储运部 HAZOP 分析》（ 2021 年 3 月）中未针对液化烃罐区注水作业开展分析。（依据：《危险与可操作性分析（ HAZOP 分析）应用指南》（ GB/T 35320-2017 ）第 4.3.2 条）

14. 《 5 万吨 / 年硫磺回收装置 HAZOP 分析》（ 2022 年 4 月）节点 6 （尾气急冷系统）分析记录中未针对急冷水 pH 值开展偏差分析，节点 8 （储存并转运原料水）分析记录中未针对酸性水储罐水封罐液位、温度等参数进行偏差分析。（依据：《危险与可操作性分析（ HAZOP 分析）应用指南》（ GB/T 35320-2017 ）第 6.6.2 条）

15. 液化烃罐区作业活动清单中无注水作业。（依据：《安全生产风险分级管控体系通则》（ DB37/T 2882-2016 ）第 6.3 条）

16.5 万吨 / 年硫磺回收装置安全检查表分析（ SCL ）评价记录中未分析 “ 冬季酸性水储罐水封罐水封因低温冻结，造成酸性水储罐压力超限 ” 的风险。（依据：《安全生产风险分级管控体系通则》（ DB37/T 2882-2016 ）第 6.3 条）

17. 《安全现状评价报告》（ 2023 年 5 月 7 日）进行外部安全防护距离评估时，未将南厂区发货区纳入评估范围。（《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（ GB/T 37243-2019 ）第 6.3.2 条和附录 A ）

18.2024 年 1 月 31 日企业 HSE 委员会进行调整，未履行变更程序。（依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔 2013 〕 88 号）第（二十四）条）

19. 《 HSE 变更管理规定》（ 2023 年 10 月 6 日实施） “ 主要变更事项示例表 ” 中未将外部条件变更纳入管理范围，未明确总图变更和外部条件变更的管理流程。（依据：《化工过程安全管理导 则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.15.2.2 条）

20.100 万吨 / 年催化汽油加氢装置 DCS 中，未设置循环氢脱硫塔 C-103 塔中压力、循环氢出口压力压差高限报警，与 P&ID 不一致。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.4.1 条）

21.5 万吨 / 年硫磺回收装置增加尾气冷凝塔 01-C-201 液位 LT108A ～ C 三取二高高限联锁后，未及时按实际情况修订 P&ID 。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.4.1 条）

22.5 万吨 / 年硫磺回收装置增加尾气冷凝塔 01-C-201 液位 LT108A ～ C 三取二高高限联锁， “ 变更管理文件修订检查表 ” 中注明操作规程联锁逻辑已更新，实际未更新。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.15.8 条）

23. 《 DCC 装置 V1310 增加安全阀变更申请表》（ 2023 年 10 月 1 日）中，变更风险评估为 “ 安装不到位、操作人员不熟悉流程变化 ” ，未辨识出静密封点增加、安全阀的泄放量需满足要求等风险内容。（依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔 2013 〕 88 号）第（二十二）条）

24. 未提供非临氢改质装置燃料罐（ D112 ）安全阀出口增加切断阀的变更资料。（依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔 2013 〕 88 号）第（二十三）条）

25.FCC 装置压力管道使用登记表中缺少机间气液分离器（ V3310 ）凝缩油管道（工作压力 0.4MPa 、管道通径 DN100 ）的内容。（依据：《压力管道安全技术监察规程 - 工业管道》（ TSGD 0001-2009 ）第一百零四条）

26. 未提供柴油改质装置新氢压缩机一级出口气液分离器（ V109A ）排液管道的定期测厚记录。（依据：《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔 2014 〕 94 号）第十六条）

27. 《危险化学品泄漏管理规定》（ 2023 年 10 月）中，缺少泄漏介质毒性危害和爆炸危险程度分级管理的内容。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.10.8.6 条）

28. 《生产经营管理系统》中，设备信息数据登记不全面，如缺少检验测试数据、维修数据等。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.10.9.1 条）

29. 《设备缺陷故障管理规定》（ 2023 年 10 月）中，缺少消除缺陷完工验收的管理要求。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.10.7 条）

30. 《设备管理规定》（ 2023 年 10 月）中，缺少常压容器、储罐的管理分工和双端面机械密封的管理办法。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.10.1 条）

31. 《设备维护检修规程（通用设备）》中，缺少循环氢压缩机等离心式压缩机的检修规程。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.10.4.1 条）

32. 石脑油储罐（ G2221 ）的《固定式常压容器宏观检验报告》（ 2022 年 12 月）中，缺少阻火器、呼吸阀、压力表等安全附件的检查内容（已自查）。（依据：《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程》（ AQ 3053-2015 ）第 11.2.3.b 条）

33. 《 2024 年全厂静设备泄漏及泄漏点情况表》中，缺少泄漏点分级、检修方式、完工验收等内容。 （依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.10.8 条 ）

34. 未按照企业《反三违管理暂行规定》的要求定期进行分析、总结评估。（依据：企业《反三违管理暂行规定》）

35.2024 年 3 月 5 日夜查时消防控制室岗位 1 人值班（另一人打电话找回）。（依据：《消防控制室通用技术要求（ GB25506- 2010 ）》第 4.2.1 条）

36.2024 年 3 月 5 日 20 时至 3 月 6 日 8 时消防控制室值班记录中，值班人员为王某、马某某，实际值班徐某某等 2 人，与值班记录签字人员不相符。（依据：《消防控制室通用技术要求（ GB25506-2010 ）》）

37.DCC 装置投用日期为 2008 年 11 月，未提供《危险化学品生产使用企业老旧装置压力容器调查表》《危险化学品生产使用企业老旧装置压力管道调查表》《危险化学品生产使用企业老旧装置内常压（低温）储罐调查》。（依据：《危险化学品生产使用企业老旧装置安全风险评估指南（试行）》）

38.FCC 装置的《危险化学品生产使用企业老旧装置安全风险评估报告》中，排查得分偏高（压力管道使用登记表中缺少机间气液分离器（ V3310 ）凝缩油管道的内容、未定期检验等应进行扣分）。 依据：《危险化学品生产使用企业老旧装置安全风 险评估指南（试行）》）

39. 《带压堵漏及消缺管理规定》（ 2023 年 10 月）中，缺少对泄漏部位现场勘测几何参数和理化参数、施工前项目技术负责人应负责编制带压密封施工方案的管理要求。（依据：《承压设备 带压密封技术规范》（ GB/T 26467-2011 ）第 5 、 6.1 条）

40.2024 年 3 月 1 日 FCC 装置 4 张纸质受限空间作业票、 1 张纸质高处作业票未录入电子开票作业系统；《作业审批管理规定》中未明确特殊作业的开票类型及特殊情况管理要求。（依据：《关于全面开展全省危险化学品安全数字化管控系统建设工作 的通知》第二条）

41. 未提供 2024 年 3 月 1 日承包商（山东安装）在 FCC 装置 “ 沉降器内搭设脚手架 ” 受限空间作业全程视频监控资料。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.14.7 条）

42. 储运部液化烃罐区控制室操作工张某某不熟悉本岗位安全生产职责。（依据：《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔 2017 〕 29 号）第（五） 条）

43. 储运部火车站卸油工岗位安全职责与实际工作内容不符（如承担装、卸油工作，只有卸油的操作岗位职责）。（依据：《国 务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔 2017 〕 29 号）第（三）条）

44.5 万吨 / 年硫磺回收装置增加尾气冷凝塔 01-C-201 液位 LT108A ～ C 三取二高高限联锁，未及时修订《 5 万吨 / 年硫磺回收装置操作规程》。 （依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.9.1.4 条）

45. 《工艺技术管理办法》（ 2023 年 9 月 1 日实施）中，未明确操作人员应参与操作规程的适应性和有效性确认工作。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.9.1.2 条）

46. 丙烯球罐注水有两种作业流程，《储运部操作规程》（ 2022 年 11 月 26 日实施） “ 4.7.9 球罐事故注水操作 ” 中，仅规定了一种。（依据：《企业安全生产标准化基本规范》（ GB/T   33000-2016 ）第 5.2.3 条）

47. 《 5 万吨 / 年硫磺装置操作规程》（ 2023 年 1 月 15 日实施） “ 工艺流程说明 ” 中，部分内容与实际不一致，如液硫脱气工段工艺流程描述为 “ 汇入硫封罐的液硫自流进入液硫池，经注入氨气和氮气，用脱气泵循环脱气处理 ” ，实际脱气过程中不使用氨气。（依据：《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三〔 2011 〕 93 号）第 4.2.1 条）

48. 相关管理制度中未明确车间级综合性安全检查组织部门、检查频次等管理要求。（依据：《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔 2011 〕 93 号）第 11.2.2 条、《危险化学品企业安全生产标准化定级评分标准（》 2023 版））

49.2024 年 2 月 26 日运行一部隐患整改情况统计表中 “ 氨水配置罐（两处）放空管直排大气；氨水配置罐采用无防护式玻璃管液位计 ” ，整改措施为 “ 列入检修计划、列入计划 ” ，整改时限 3 月 2 日，有验收人王某某的签字，企业隐患实际未整改，未录入 HSE 信息系统，不符合隐患排查治理的要求。（依据：企业《事故隐患排查治理管理规定》）

50. 未提供 2024 年年度运行一部检维修计划。（依据：《危险化学品企业安全生产标准化定级评分标准（ 2023 版）》第 6.2.4 条）

51. 运行一部未按照《事故隐患排查治理管理规定》的要求，将车间每周综合性检查发现的问题及时录入管理信息系统，如拔头油取样未使用密闭取样。（依据：企业《事故隐患排查治理管理规定》）

52. 《作业许可安全管理规定》中仅有纸质版作业安全许可证的管理内容（纸质版三联存档，每月使用的作业安全许可证应进行封存，在封皮上注明本月作业许可证的合格率及存在问题），未明确电子特殊作业信息系统管理内容，如特殊作业预审、开票终端管理、电子票撤销或报废管理等。（依据：《关于全面开展全省危险化学品安全数字化管控系统建设工作的通知》、企业制度）

53.2024 年 2 月 29 日运行三部 “ 汽油加氢装置管线安装 ” 二级 高处作业票（编号： 72972024040125 ）， 风险辨识结果有机械伤害，未明确作业工具及防止机械伤害的措施（其他安全措施栏填 写 “ 无 ” ）。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（ GB 30871-2022 ）第 4.1 条）

54.2023 年 7 月 17 日运行四部硫磺装置拆盲板作业票（编号： 2201971 ），安全措施 “ 在有毒介质管道、设备上进行盲板抽堵作业时，系统压力应降到尽可能低的程度，作业人员应穿戴适合的防护用品 ” ，缺少 “ 非有毒介质管道、设备上作业时降低系统压力，作业点未常压或微正压 ” 的安全措施。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（ GB 30871-2022 ）附录 A.3 ）

55.2024 年 3 月 1 日汽油加氢装置吊装作业票（编号： 72972024050031 ），接受交底栏无吊装作业人刘某的签字。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（ GB30871-2022 ）第 4.4 条）

56.2024 年 3 月 1 日柴油加氢改质装置“改质界区外中汽油线新鲜水打压”二级动火作业票（编号： 72972024010093 ），动火方式：接电，关联的临时用电作业票中用电设备为非防爆打压泵，安全措施“与动火设备相连接的所有管线断开，加 2 块盲板”，未提供关联的盲板作业票（陪检人员介绍在打压管道加盲盖）。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（ GB 30871-2022 ） 第 4.6 条）

57.2024 年 3 月 1 日运行二部 FCC 装置“沉降器内搭设脚手架”Ⅱ级高处作业票（编号： 2302042 ），计划作业时间和作业实施时间均为 7 时 35 分，受限空间作业人员初次进入时间为 8 时 00 分，时间逻辑错误。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（ GB 30871-2022 ）第 6.3 条）

58.2024 年 2 月 28 日 FCC 装置分馏稳定区一级电子版高处作业票（编号： 72972024040123 ），审核部门栏、审批部门意见栏“ / ”，不符合规范要求（有作业负责人和所在单位意见）。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（ GB 30871-2022 ）第 4.11 条）

59. 未对 2023 年 6 月至 2024 年 2 月使用的作业安全许可证进行封存，在封皮上注明本月作业许可证的合格率及存在问题， 不符合《作业许可安全管理规定》的要求。（依据：企业《作业许可安全管理规定》）

60.2023 年 12 月 26 日、 2024 年 1 月 5 日运行三部盲板抽堵作业票（编号： 0002049/0002050 ），作业内容“液化气至 DCC 催化管道抽堵盲板”，风险辨识结果栏均空白（有 JSA 分析表）。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（ GB 30871-2022 ） 第 4.1 条）

61. 现场核查储运部液化烃球罐区控制室摆放的应急预案超期（ 2021 年 1 月），旧版本未及时回收。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第４ .16.2.3 条）

62. 现场核查消防配电间内有采暖管线阀门及接头。（依据：《低压配电设计规范》（ GB 50054-2011 ）第 4.1.3 条）

63.2023 年 6 月 27 日开展了丙烯球罐 G-2704 丙烯泄漏应急救援演练，演练效果评估中未给出是否对应急预案需要修订的结论。（依据：《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）第三十四条）

64.DCS 中未设置 1# 火炬系统分液罐液位低限停凝液泵功能。（依据：《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（ SH 3009-2013 ）第 8.1.7 条）

65. 液化气罐区液化气球罐（ G2613 ）安全阀出口阀为闸阀，阀杆垂直安装；法兰螺栓中双头螺栓与全螺纹螺柱混用。（依据：《石油化工金属管道布置设计规范》（ SH 3012-2011 ）第 10.2.10 条、《钢制管法兰用紧固件（ PN   系列）》（ HG/T 20613-2009 ）第 5.0.2 条）

66.FCC 装置气压机（ C3301 ）出口管道安全阀进口双突面法兰间设有不带外环的金属缠绕垫片。（依据：《石油化工钢制管法兰用缠绕式垫片》（ SH/T 3407-2013 ）第 3.1.2 条）

67.FCC 装置液化气氨液回收器（ LG3241 ）液位计为玻璃管液位计（已自查）。（依据：《钢制化工容器结构设计规范》（ HG/T 20583-2020 ）第 7.1.3 条）

附件 12 山东正和集团股份有限公司 问题隐患清单

1. 未建立安全责任制考核管理办法（新建《安全责任制考核管理办法》未进行评审、发布）。技术质量部安全生产职责中缺少变更管理的内容。（依据：《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔 2017 〕 29 号）第（三）条）

2. 企业组织机构图中缺少工会主席、团委的内容，与企业实际不相符（实际有此岗位）；储运部组织机构图中缺少运营维护班的内容。（依据：《企业安全生产标准化基本规范》（ GB/T 33000-2016 ）第 5.1.2.1 条） 3. 抽取运行三部 1 名焦化分馏操作工 “ 岗位责任制、风险分级管控等应知应会知识 ” 考试得分 74 分，不满足企业内部 80 分合格标准。（依据：企业《安全培训教育管理制度》《山东省危险化学品企业安全培训工作要素指南 （试行） 》）

4. 培训三部员工 “ 一人一档 ” 教育培训记录中未写明年份，只有月、日。（依据：《 <2021 年危险化学品安全培训网络建设工作方案〉等四个文件的通知》（应急危化二〔 2021 〕 1 号） ）

5. 未建立安全文化建设组织机构（ 2024 年 2 月 27 日设置，未履行编制、评审、批准、发布程序）。（依据：《企业安全文化建设导则 》（ AQ/T 9004—2008 ）第 6.2 条）

6. 未开展 2023 年安全标准化建设年度评估工作。（依据：《危 险化学品从业单位安全标准化通用规范》（ AQ 3013-2008 ）第 5.5.10.4 条）

7.2024 年 2 月 18 日企业安委会成员发生重大变更，未开展安全风险管控评审。 2024 年 2 月 18 日企业安委会成员发生重大 变更，应急预案未及时进行评审与修订。（依据：《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第 331 号）第二十一条、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）第 三十六条）

8. 未开展安全文化调查活动。（依据：《企业安全文化建设评价准则 》（ AQ/T9005—2008 ）第 6.4 条）

9. 未建立安全文化建设实施方案。（依据：《关于进一步做好企业安全文化建设工作的意见》（鲁安监发〔 2009 〕 88 号）第三 条）

10. 公司机关各级管理人员未开展 HSE 观察与沟通工作。（依据：山东省人民政府安全生产委员会办公室《关于开展危险化学品企业安全文化建设工作的通知》第九条）

11.2023 年 9 月 8 日安全费用明细表中，将低值易耗品摊销费用纳入了安全生产费用支出。（依据：《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔 2022 〕 136 号）第五条）

12.2024 年 1 月 18 日运行三部汽油加氢燃料气罐凝结水线包盒子、火炬东管廊焊接浮渣管线特级动火作业，涉及的临时用电、高处特殊作业未在山东省危险化学品安全生产风险监测预警系统中进行风险研判与承诺，承诺与实际不符。（依据：《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制 度的通知》（应急〔 2018 〕 74 号）第五条）

13. 液化烃罐区切水作业 “ 工作危害分析（ JHA ）评价表 ” 中，“脱净水后关闭脱水阀 ” 作业步骤阀门未关严造成的主要后果为脱水罐发生液化烃泄漏， “ 关闭切水罐入口总阀 ” 作业步骤总阀未打开的主要后果为球罐内积聚明水在冬季低温时冻结膨胀导致球罐底部发生液化烃泄漏，严重度取值前者（取 5 ）高于后者（取 4 ），不合理。（依据：《安全生产风险分级管控体系通则》（ DB37/T2882-2016 ）第 6.1 条）

14. 未按《储运罐区危险与可操作性分析（ HAZOP ）三年回顾报告》（ 2023 年 8 月）建议要求，修订 P&ID 中液化气球罐注水管线接入点错误、现场压力表与远传压力表引压线未分开独立设置等问题。（依据：《危险与可操作性分析（ HAZOP 分析）应用指南》（ GB/T 35320-2017 ）第 6.7 条）

15. 《 5 万吨 / 年硫磺回收联合装置 HAZOP 分析报告》（ 2023 年 4 月）节点 8 （原料水罐）分析记录中，未针对酸性水储罐水封罐液位、温度等参数进行偏差分析。（依据：《危险与可操作性分析（ HAZOP 分析）应用指南》（ GB/T 35320-2017 ）第 6.6.2 条）

16. 储运部 “ 作业活动清单 ” 中缺少液化烃球罐注水作业。（依据：《安全生产风险分级管控体系通则》（ DB37/T 2882-2016 ）第 6.3 条）

17.5 万吨 / 年硫磺回收装置安全检查表分析（ SCL ）评价记录中，未对酸性水储罐水封罐进行分析、评价。（依据：《安全生产 风险分级管控体系通则》（ DB37/T 2882-2016 ）第 6.3 条）

18. 企业于 2022 年 11 月对罐区储存介质进行了优化调整，未采用危险化学品新建、改建、扩建生产装置和储存设施个人风 险基准重新开展外部安全防护距离评估。（依据：《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（ GB 36894-2018 ）第 3.2 条）

19. 柴油改质装置《增加中压氢气外送线变更申请表》（ 2024 年 1 月 8 日）中，风险描述为 “ 物料互串 ” ，缺少增加易燃易爆压力管道、阀门的风险辨识。（依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔 2013 〕 88 号）第（二十二）条）

20. 未提供增加 MTBE 装置助剂注入及卸车的变更资料。（依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔 2013 〕 88 号）第（二十三）条）

21.2024 年 2 月 18 日企业 HSE 委员会进行调整，未履行变 更程序。（依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安 监总管三〔 2013 〕 88 号）第（二十四）条）

22. 《 HSE 变更管理规定》（ 2023 年 11 月 8 日实施）中未将 外部条件变更纳入管理范围，未明确总图变更和外部条件变更的管理流程。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ） 第 4.15.2.2 条）

23. 未按 P&ID 在 DCS 中设置气柜压差显示和高限报警。（依 据：《化工建设项目安全设计管理导则》（ AQ/T 3033-2022 ）第 6.6 节）

24.DCS 中增设了火炬系统分液罐液位低限停凝液泵联锁， 未及时修订 P&ID 。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.4.1 条）

25. 《设备密封泄漏管理规定》（ 2023 年 10 月 20 日）中，缺 少泄漏点分级管控的内容。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.10.8.6 条）

26. 《离心泵维护检修规程》中缺少磁力泵、屏蔽泵的检修规 程。 （依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T   3034-2022 ）第 4.10.4.1 条）

27. 《正和集团运行四部漏点台账》中缺少泄漏风险、责任人 等内容。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.10.8.1 条）

28. 《转动设备状态监测管理规定》（ 2023 年 3 月 1 日）中， 缺少氢气压缩机透平机组状态监测的要求和标准。（依据：《机械 振动 在旋转轴上测量评价机器的振动     第 3 部分：耦合的工业 机器》（ GB/T 11348.3-2011 ）第 3 条、第 4 条）

29. 原料预处理装置《缺陷管理台账》中无缺陷分级的内容。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.10.7 条）

30. 柴油改质装置压力管道使用登记表中缺少新氢压缩机级 间缓冲罐（ V4110A/B ）出口并联管道（工作压力 4.7MPa 、管道 通径 DN50 ）的内容。（依据：《压力管道安全技术监察规程 - 工业 管道》 (TSGD 0001-2009 ）第一百零四条）

31. 《硫磺回收装置定点测厚统计表》（ 2024 年 2 月）中，缺 少测厚点分布图和防腐蚀效果评估的内容。（依据：《安监总局关 于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔 2013 〕 88 号）第（十六）条）

32. 《一般转动设备管理规定》（ 2023 年 10 月 20 日）中，缺 少双端面密封的管理办法。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.10.1 条）

33. 油浆储罐（ TK302 ）的《立式圆筒形钢制焊接储罐检验报 告》（ 2023 年 4 月 12 日）中，缺少压力表、液位计、温度计等安 全附件的检查内容。（依据：《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术 规程》（ AQ 3053-2015 ）第 11.2.3.b 条）

34. 原料预处理装置《工业管道年度检查报告》（ 2023   年 12 月 5 日）中，缺少常三线油管道（编号为 50-P-1501 ）的内容。（依据：《压力管道定期检验规则 - 工业管道》（ TSG D7005-2018 ） 第 A3.1 条）

35.2024 年 1 月 “ 三违 ” 行为检查记录表中，有考核金额，但考核无标准依据。（依据：《山东省应急管理厅关于印发〈山东省 危险化学品企业事故隐患源头治理要素管理指南（试行）〉和〈山 东省危险化学品企业反 “ 三违 ” 行动指南（试行）〉的通知》（鲁应 急发〔 2019 〕 73 号））

36.MTBE 装置投用日期为 2010 年 4 月，未提供《危险化学 品生产使用企业老旧装置压力容器调查表》《危险化学品生产使 用企业老旧装置压力管道调查表》《危险化学品生产使用企业老 旧装置内常压（低温）储罐调查表》。（依据：《危险化学品生产 使用企业老旧装置安全风险评估指南（试行）》）

37. 未设置液化气球罐（ TK-303-08 ） DCS 液位控制、联锁回 路。（依据：《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置 规范》（ AQ 3036-2010 ）第 5.1 条）

38. 未在液化烃罐区生产污水管道水封井与防火堤之间的管 段上设置易开关的隔断阀。（依据：《建筑与工业给水排水系统安 全评价标准》（ GB/T 51188-2016 ）第 6.2.11 条）

39. 未提供硫磺装置尾气加热器（ E5309 ）出口弯头带压密封 作业前对泄漏部位进行几何参数、理化参数现场勘测的记录和施 工方案。（依据：《承压设备带压密封技术规范》（ GB/T 26467-2011 ） 第 5 条、第 6.1 条）

40. 企业 2023 年至 2024 年 2 月未有效运行特殊作业信息化审批，以开具纸质作业票为主（ 2023 年 8 月至 2024 年 2 月电子作业票统计不足 10 张）。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》）

41. 未将 2024 年 1 月 3 日至 1 月 30 日运行三部 9 张纸质特 级动火作业票全部录入系统。（依据：《关于全面开展全省危险化 学品安全数字化管控系统建设工作的通知》第二条、《 “ 工业互联 网 + 危化安全生产 ” 特殊作业许可与作业过程管理系统建设应用 指南（试行）》（应急厅〔 2021 〕 27 号）第二条）

42. 安全风险智能化管控平台中无 2024 年 3 月仪表专业每日在污油罐区的隐患排查记录。安全风险智能化管控平台中无 2024 年 3 月消防水泵房每日巡检记录。（依据：《山东省危险化学品企 业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》）

43. 人员定位系统管理制度未有效落实，如 2024 年 1 月 18 日运行三部 “ 汽油加氢南管廊凝结水线包盒子 ” 作业，动火、高处 作业人唐某某、魏某某未在汽油加氢装置作业，无相关考核记录。（依据：企业《人员定位系统管理办法》）

44.2024 年 2 月 27 日运行一部硫磺岗位两套巡检记录中巡 检人员不一致， 17 ： 00 至 24 ： 00 巡检棒巡检记录中，仅有汽提 岗位 1 人的签字，不符合企业双人巡检的要求。 （依据：企 业《岗位巡检管理规定》）

45.2024 年 3 月 5 日仪表保运人员于某某有上班门禁记录及 操作记录，无人员行动轨迹。（依据：企业《人员定位系统管理 办法》）

46. 污水处理装置岗位操作工宋某某不熟悉本岗位职责。（依据：《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任 制工作的通知》（安委办〔 2017 〕 29 号）第（五）条）

47. 储运部总经理（重大危险源操作负责人）安全生产职责中 缺少重大危险源包保的内容。（依据：《国务院安委会办公室关于 全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔 2017 〕 29 号）第（三）条）

48.DCS 中增加了主火炬系统分液罐液位低限停凝液泵联锁， 未及时修订《低压瓦斯回收装置操作规程》（ 2023 年 11 月 1 日 实施）。《低压瓦斯回收装置操作规程》（ 2023 年 11 月 1 日实施） 中，未规定火炬系统分液罐液位控制范围和报警、联锁值。（依 据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.9.1.4 条）

49. 火炬系统分为主火炬和酸性气火炬，《低压瓦斯回收装置 操作规程》（ 2023 年 11 月 1 日实施）火炬系统应急处置措施中， 未分析酸性气火炬回火爆炸的原因并制定处置措施。（依据：《企 业安全生产标准化基本规范》（ GB/T 33000-2016 ）第 5.2.3 条、《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.9.1.3 条）

50. 《工艺技术管理办法》（ 2023 年 11 月 28 日实施）中缺少 确定报警设定值的方法指南，未明确报警优先级分配比例。（依 据：《过程工业报警系统管理》（ GB/T 41261-2022 ）第 6.2.12 条、 第 16.5.8 条、第 16.5.9 条）

51. 未将 2024 年 1 月 9 日至 12 日运行一部硫磺装置泄漏点打卡子、做盒子等 4 处漏点隐患问题上报至东营市数字化安全监管平台信息系统和安全风险智能化管控平台。（依据：企业《 HSE 隐患排查治理工作标准》）

52.2024 年 3 月 1 日人员巡检管理系统中显示仅有运行一部 专业员一次的排查记录，不符合 “ 基层车间（装置）直接管理人 员（工艺、设备技术人员）、电气、仪表人员每天至少两次对装 置现场进行相关专业检查 ” 的要求。（依据：《危险化学品企业安 全风险隐患排查治理导则》（应急〔 2019 〕 78 号））

53.2024 年公司级春节节前检查隐患整改台账中所有隐患的 原因分析均为 “ 未遵守其中的规定 ” 。（依据：《山东省应急管理厅 关于印发〈山东省危险化学品企业事故隐患源头治理要素管理指 南（试行）〉的通知》）

54.2024 年 3 月 1 日汽油成品罐区 TK304-05 储罐焊缝检测 水喷砂特级动火作业票（编号： 0001877 ）存在的问题：① “ 安全 作业分析报告单 ” 中取样人周某（监护人），气体分析时间 7 时 50 分，重大危险源视频和人员定位系统中无 7 时 30 分至 7 时 55 分 周某到 TK304-05 储罐动火点取样视频和行动轨迹。②重大危险 源视频中无特级动火作业审批人聂某某在 TK304-05 储罐现场审 批画面。③动火作业票中动火作业实施时间为 8 时 15 分，重大危险源监控视频中 3 名动火人到达动火点的时间为 8 时 28 分， 两者时间不一致；气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔大   于 30 分钟。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（ GB30871-2022 ）第 4.11 条、《山东省危险化学品企业特殊作业重大安全风险管控措施》（鲁安办函〔 2023 〕 22 号）第五条）

55.2024 年 2 月 24 日公用工程 1# 脱硫塔特级受限空间作业，首次取样分析时间 8 时 00 分，受限空间作业人员首次进入时间 8 时 32 分，无脱硫塔上、中、下气体取样检测结果，无受限空间 作业全过程视频资料（包括作业票证签发、现场作业安全条件确 认、受限空间内作业等环节）。（依据：《危险化学品企业特殊作 业安全规范》（ GB 30871-2022 ）第 6.3 条、《山东省危险化学品企 业特殊作业重大安全风险管控措施》（鲁安办函〔 2023 〕 22 号） 第五条）

56. 未提供运行三部 2023 年 1 月份 9 张特级动火作业的作业 方案，不符合企业《动火作业 HSE 风险管控标准》“特级动火作 业前，事先制定作业方案，落实防火防爆应急措施，必要时请专 职消防队到现场监护”的要求。（依据：《危险化学品企业特殊作 业安全规范》（ GB 30871-2022 ）第 5.4 条、《动火作业 HSE 风险 管控标准》）

57.2024 年 1 月 18 日运行三部“汽油加氢南管廊凝结水线包 盒子”二级高处作业票（编号： 0001958 ），作业高度 6m ，作业 实施时间 9 时 35 分（ 9 时 10 分视频显示现场已搭设满足高度的 脚手架），未提供搭设脚手架高处作业票、高处作业全过程视频 资料。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（ GB 30871-2022 ）第 4.6 条）

58.2024 年 1 月 18 日运行三部“汽油加氢南管廊凝结水线包盒子”特级动火作业票（编号： 0003809 ），动火作业时间 9 时 35 分至 11 时 35 分，无动火人唐某某（仅 1 人）在运行三部汽油加氢装置的行动轨迹。关联的高处作业人唐某某、魏某某在 9 时 35 分至 11 时 35 分无运行三部汽油加氢装置的行动轨迹（ 7 ： 30-11 ：

30 魏某某有延迟焦化装置的运行轨迹，唐某某未到运行三部）。（依据：《山东省危险化学品企业特殊作业重大安全风险管控措 施》（鲁安办函〔 2023 〕 22 号）第二条）

59. 未将苯、甲苯、二甲苯装车区域纳入高危场所管理。（依据：《关于严密管控山东省化工和危险化学品企业高危场所人员 聚集安全风险的通知》（鲁安办函〔 2023 〕 21 号）第二条）

60. 柴油改质装置反冲洗油污罐（ V4114 ）安全阀出口法兰通径为 DN80 ，排放总管通径为 DN50 ，不符合要求。（依据：《安全阀安全技术监察规程》（ TSG ZF001-2006 ）第 B4.2 （ 2 ）条）

61. 柴油改质装置新氢压缩机的 P&ID 图中进口总管安全阀 根阀为铅封开（ CSO ），与安全阀数据表中的一运一备不一致。（依据：《安全阀安全技术监察规程》（ TSG ZF001-2006 ）第 B4.2 （ 4 ）条）

62. 催化装置主风机组（ B1101 ）烟机入口管道温度频繁超过 690 ℃运行（设计温度≤ 685 ℃），未提供机组超温运行的管控措 施。（依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总 管三〔 2013 〕 88 号）第（九）条）

63. 汽油加氢装置循环氢压缩机（ K2201 ）排气管道安全阀出口阀为闸阀，阀杆垂直安装。（依据：《石油化工金属管道布置设 计规范》（ SH 3012-2011 ）第 10.2.10 条）

64.MTBE 装置萃取水泵（ P2905A ）出口放空管道为黑胶软 管、助剂泵（可燃液体）进液管道为内衬钢丝塑料软管。（依据：《石油化工企业设计防火标准（ 2018 版）》（ GB 50160-2008 ）第 7.2.18 条）

65. 柴油改质装置新氢压缩机级间缓冲罐（ V4110A ）中压外 送线管道法兰公称压力为 600 磅，紧固螺栓及六角螺母的性能等 级为 A2-70 （公称压力等级≤ 150 磅）。（依据：《钢制管法兰用紧 固件（ Class 系列）》（ HG/T 20634-2009 ）第 5.0.3 条）

66.2023 年 12 月 18 日重大危险源技术负责人吴某某对四级 重大危险源原料预处理装置进行履职检查，履职检查表中安全附 件检查项，检查结果为不符合，结论为“无问题”，履职检查不 认真。（依据：《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔 2021 〕 12 号）第五条）

67.2024 年 1 月 28 日开展了重大危险源柴油成品罐区 TK304-09 罐切水法兰泄漏着火应急处置演练，演练效果评估中 未给出是否对应急预案需要修订的结论。（依据：《生产安全事故 应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）第三十四条）

68. 液化烃储罐区四周道路路边未设置消防应急广播。（依据：《石油化工企业设计防火标准》（ GB50160 ）第 8.12.3 条）

69. 未在公司主门外设置安全承诺与公告显示屏。（依据：《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承 诺公告制度的通知》（应急〔 2018 〕 74 号）第五条）

70. 液化烃罐区液化石油气储罐（ TK303-05 ）现场磁翻板液 位计故障。（依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（ AQ 3013-2008 ）第 5.5.2.5 条）

71. 酸性气火炬系统火炬总管上未设置固定的吹扫设施，以防空气倒流入火炬系统。主火炬系统固定的氮气吹扫管线总管上未设置止回阀。（依据：《火炬系统设置》（ HG/T 20570.12-1995 ） 第 2.0.1.3 条）

72. 主火炬系统固定的氮气吹扫管线总管上无限流措施。（依据：《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（ SH 3009-2013 ）第 9.5.7 条）

73. 二甲苯罐区排污阀未关闭。（依据：《储罐区防火堤设计规范》（ GB 50351-2014 ）第 3.1.2 条）

附件 13** 公司问题隐患清单

1. 企业组织机构图中缺少岗位班组的内容。（依据：《企业安全生产标准化基本规范》（ GB/T 33000-2016 ）第 5.1.2.1 条）

2. 未提供 2023 年 8 月 20 日安全生产责任制岗位安全职责适宜性修订评审记录。（依据：《关于印发危险化学品从业单位安 全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔 2011 〕 93 号）第 4.3 条）

3. 安全生产责任制管理办法中缺少对总经理的考核内容及 考核标准；工程设备部安全生产职责中缺少变更管理的内容。（依 据：《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任 制工作的通知》（安委办〔 2017 〕 29 号）第（三）条）

4. 未提供运行一部 2024 年季度安全生产工作计划。（依据：《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》

（鲁安办发〔 2021 〕 50 号）生产经营单位车间（区队）主任安全 生产责任清单）

5. 未提供 2024 年 3 月东营作业部班组月度安全活动计划。（依据：《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标 准的通知》（安监总管三〔 2011 〕 93 号）第 5.6 条）

6. 安全风险承诺与公告显示屏中承诺人为武某某（主要负责 人）与实际不符（主要负责人外出）。（依据：按照《应急管理部 关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的 通知》（应急〔 2018 〕 74 号）第四条）

7. 企业未开展安全文化调查活动。（依据：《企业安全文化建 设评价准则》（ AQ/T9005—2008 ）第 6.4 条）

8. 上级分管机构发生变更（ 2023 年 6 月）未对应急预案进 行评审。（依据：《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理 部令第 2 号）第三十六条）

9. 未建立安全文化手册。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）表 A ．２３条）

10.2024 年运行一部储运四班安全活动记录中，各级管理人 员未对安全活动进行检查。（依据：《危险化学品从业单位安全标 准化通用规范》（ AQ3013-2008 ）第 5.4.6.4 条）

11. 未开展 HSE 观察与沟通工作。（依据：山东省人民政府安 全生产委员会办公室《关于开展危险化学品企业安全文化建设工 作的通知》第九条）

12.2023 年安全生产费用台账中，将购买小劳保费用（ 40 万 元），纳入了安全生产费用支出。（依据：《企业安全生产费用提 取和使用管理办法》的通知财资〔 2022 〕 136 号第五条）

13.2024 年 3 月 2 日运行二部盲板抽堵作业、 2024 年 3 月 4 日商储部吊装作业，未在山东省危险化学品安全生产风险监测预警系统中进行风险研判与承诺。（依据：《应急管理部关于全面实 施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔 2018 〕 74 号）第五条）

14. 未制定企业安全愿景。（依据：《企业安全文化建设导则 》（ AQ/T 9004—2008 ）第 5.1.1 条）

15. 未制定异常工况应急处理授权机制（正在等待评审）。（依据：山东省人民政府安全生产委员会办公室《关于开展危险化学品企业安全文化建设工作的通知》第六条）

16. 北库区罐区切水作业“工作危害分析（ JHA ）评价表”中， 分析切水期间人员脱岗的主要后果为“跑料，着火爆炸”，切水结束切水阀关闭不严的主要后果为“跑料，财产损失”，实际两者均存在着火爆炸、财产损失风险。（依据：《安全生产风险分级管控体系通则》（ DB37/T 2882-2016 ）第 6.2 条）

17. 未按《东营港公司 116 万立库区、 5 万吨码头危险与可操作性（ HAZOP ）分析报告》（ 2022 年 12 月）建议要求，设置北库区装船泵最小流量线自动调节。（依据：《危险与可操作性分析（ HAZOP 分析）应用指南》（ GB/T 35320-2017 ）第 6.7 条）

18. 《东营原油储备项目（二）库外输油管道工程危险与可 操作性研究（ HAZOP ）分析报告》（ 2021 年 7 月）中，未针对清管 作业开展分析。（依据：《危险与可操作性分析（ HAZOP 分析）应 用指南》（ GB/T 35320-2017 ）第 6.6.2 条）

19. 北油库库区作业活动清单中缺少清管作业；北油库库区设备设施清单中缺少油气回收系统。（依据：《安全生产风险分级 管控体系通则》（ DB37/T 2882-2016 ）第 6.3 条）

20. 《变更管理办法》（ 2024 年 1 月 22 日实施）中未将外部 条件变更纳入管理范围，未明确总图变更和外部条件变更的管理 流程。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.15.2.2 条）

21. 拟更换商储库油气回收系统，变更申请审批表中未针对 总图布局变动进行变更风险分析。（依据：《化工过程安全管理导 则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.15.5 条）

22. 《静设备管理细则》（ 2023 年 9 月 6 日）中，缺少泄漏点 分级管控、计算腐蚀速率的要求。（依据：《化工过程安全管理导 则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.10.8.6 条、第 4.10.5.4 条）

23. 未编制原油管输泵（ PC111 ）等离心泵的维护检修规程。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.10.4.1 条）

24. 原油储罐（ TC102 ）的《测厚记录》（ 2024 年 3 月 9 日） 中，缺少防腐蚀效果评估的内容。（依据：《关于加强化工过程安 全管理的指导意见》（安监总管三〔 2013 〕 88 号）第（十六）条）

25. 未更新数字油库系统中原油储罐（ TC101 ）的定期检验数 据。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.10.9.3 条）

26. 原油储罐（ TC108 ）的《常压储罐检验报告》（ 2022 年 2 月 15 日）中，缺少压力表、液位计、温度计等安全附件的检查 内容。（依据：《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程》（ AQ 3053-2015 ）第 11.2.3.b 条）

27. 原油管道（编号 008 ）的《工业管道年度检查结论报告》（ 2024 年 1 月 5 日）中，缺少管道运行状况的检查内容。（依据：《压力管道定期检验规则 - 工业管道》（ TSG   D7005-2018 ）第 A3 条）

28. 《设备隐患与故障管理细则》（ 2023 年 9 月 6 日）中，缺 少缺陷分级管理的要求。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.10.7 条）

29. 人员定位系统未有效运行，如 2024 年重大危险源技术负 责人隐患排查未佩戴定位卡，无人员轨迹。（依据：《山东省危险 化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批， 试行）》）

30. 未将人员定位系统运行、维护、考核等有关要求纳入制 度管理中，多处重要区域超员报警未处置，如 2024 年 3 月 6 日 罐组（二）超员 2 人（超 9 人报警），报警信息状态为“待处理”。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应 用验收指南（第一批，试行）》）

31. “数字油库”二期中无仪表专业人员每日 2 次的隐患排 查任务（实行线下日常隐患排查）。（依据：《危险化学品企业双 重预防机制数字化建设工作指南》第 3.3 条）

32. “数字油库”一期四色图中未对消防水泵房、中控室、 35KV 变配电室等区域进行标识。（依据：《危险化学品企业双重预 防机制数字化建设工作指南》第 3.3 条）

33. “数字油库”一期安全管理综合一张图中显示 2024 年 3 月 12 日“今日安全承诺未承诺”，巡检超期完成率 1.82% 。（依 据：《山东省危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度实施 指南》）

34. 企业初步建立智能视频监控系统，检查时存在系统不兼 容问题，未有效运行。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产 信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》）

35. 安全生产责任制中缺少食堂、保洁岗位的安全生产职责。（依据：《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产 责任制工作的通知》（安委办〔 2017 〕 29 号）第（三）条）

36. 重大危险源技术负责人履职检查表内容设置与实际不符（核查技术负责人、操作负责人是否按规定时间、规定内容履行 职责）。（依据：《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办 法（试行）》（应急厅〔 2021 〕 12 号）第五条）

37. 《工艺技术管理办法》（ 2023 年 11 月 28 日实施）中未 按后果的严重程度、响应时间等指标制定报警优先级的确定方法， 未明确报警优先级分配比例。（依据：《过程工业报警系统管理》（ GB/T 41261-2022 ）第 6.2.11 条、第 9.5 条、第 16.5.8 条、第 16.5.9 条）

38. 《工艺技术管理办法》（ 2023 年 11 月 28 日实施）中缺 少报警优先级指示要求。（依据：《过程工业报警系统管理》（ GB/T 41261-2022 ）第 11.4.2 条、第 11.4.3 条）

39. 《工艺技术管理办法》（ 2023 年 11 月 28 日实施）中缺 少确定报警设定值的方法指南。（依据：《过程工业报警系统管理》（ GB/T 41261-2022 ）第 6.2.12 条）

40. 未将 2024 年 1 月“原油罐区 TC-101 罐感温光栅报警、 燃料油罐区 TF-202 罐超声波液位计 LS-12102A 异常”等问题录 入双重预防数字化系统。（依据：《山东省危险化学品企业安全生 产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》）

41. 相关管理制度中未明确部门级综合性检查频次、检查主 要内容等。（依据：《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准 化评审标准的通知》（安监总管三〔 2011 〕 93 号）第 11.2.2 条） 42.2024 年安全检查工作计划中无“基层车间工艺、设备技 术、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行专业检查”的 内容。（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔 2019 〕 78 号）第 3.2.1 条）

43.2024 年 3 月 2 日运行二部（南储库） 2202 氮气支线阀后 堵盲板电子作业票（票号 SY-MBCD-20240303001 ），盲板规格“ 80 ”， 上传盲板为罐底抽余油管线（ DN200 ），两者不一致。（依据：《危 险化学品企业特殊作业安全规范》（ GB 30871-2022 ）第 7 条）

44.2024 年 3 月 11 日运行一部燃料油 TF207 罐前蒸汽主线抽盲板作业票（票号 20221205 ），作业票审核时间（ 14 ： 07 ）早 于申请作业时间（ 14 ： 10 ），时间逻辑错误。（依据：《危险化学 品企业特殊作业安全规范》（ GB 30871-2022 ）第 7 条）

45.2024 年 1 月 8 日运行二部（商储库）“地下污油罐管线 切割、焊接”受限空间作业票（票号 SY-SX-20240108001 ），未按 照企业管理制度的要求进行作业分级管理；未填写关联的动火作 业票编号；安全措施“与受限空间有联系的阀门、管线已加盲板 隔离”填写为“符合”，陪检人员介绍该作业无须加盲板，安全 措施确认与实际不一致。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全 规范》（ GB 30871-2022 ）第 6 条、企业《受限空间作业管理制度》）

46.2024 年 1 月 8 日运行二部（商储库）“地下污油罐管线 切割、焊接”特级动火作业票（票号 SY-DH-20240108002 ），首次 气体取样分析时间 8 时 40 分，动火作业实施时间 9 时 27 分，气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔大于 30 分钟；二次气体分析时间 9 时 29 分，晚于动火前当班班长验票时间 9 时 27 分，不符合规范要求。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规 范》（ GB 30871-2022 ）第 4.11 条）

47. 未将成品油装船泵棚（汽油、柴油）纳入高危场所管理。（依据：《关于严密管控山东省化工和危险化学品企业高危场所 人员聚集安全风险的通知》（鲁安办函〔 2023 〕 21 号）第二条）

48. 中控室空气呼吸器压力 21MPa ，不满足说明书要求的 25MPa 的要求（。依据：《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（ GB 30077-2013 ）第 9.2 、 9.3 条）

附件 14** 问题隐患清单

1. 《安全风险研判与承诺公告制度》承诺公告内容中，缺少 重大危险源包保责任制履职承诺的内容。（依据：《危险化学品企 业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔 2021 〕 12 号）第八条）

2. 企业部分职能部门安全生产职责交叉重叠，如安全科、 HSE 部门职责中，均有 “ 组织或者参与公司安全生产宣传教育和培训， 如实记录安全生产教育培训情况 ”“ 组织并参与生产安全事故应 急预案的制定、演练 ” 的职责。（依据：《国务院安委会办公室关 于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔 2017 〕 29 号）第（一）条）

3. 企业未聘任党委副书记，安全生产责任制汇编中，编制了 党委副书记的安全生产职责，且提供了 2024 年 1 月党委副书记 的安全生产责任制考核记录，与企业实际不符。（依据：《国务院 安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通 知》（安委办〔 2017 〕 29 号）第（一）条、《国务院安委会办公室 关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔 2017 〕 29 号）第（三）条）

4. 企业《安全生产责任制考核办法》中，缺少总经理、党委 书记、工会主席、副总经理的考核程序等相关要求，未提供 2024 年 1 月党委书记、副总经理（贾某 ) 的安全生产责任制考核记录（每月考核一次）。（依据：《国务院安委会办公室关于全面加强 企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔 2017 〕 29 号） 第（二）条）

5.102 车间巡检工庄某某的个人培训教育档案中，缺少安全 生产奖惩记录。（依据：《关于切实加强和改进企业安全生产培训 及考核工作的意见》实施方案（鲁应急发〔 2019 〕 64 号）第 8 条）

6.2024 年 2 月中试车间高危作业培训试题中， “ 车间内受限 空间作业的审批 ” ，正确选项为 “ 车间负责人 ” ，与企业受限空间作 业管理制度中，特殊受限空间作业由总经理批准不一致。（依据：企业《受限空间作业安全管理控制程序》（ 2023 年 10 月 8 日））

7.102 车间员工庄某某车间培训试卷中，缺少 “ 工作环境及 危险因素；所从事工种的安全职责、操作技能 ” 等内容。（依据：《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令   第 3 号）第十五条）

8. 未提供 2024 年 1 月 10 日 211 车间 “ 南侧承包商刷漆作业 ” 安全交底记录。（依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔 2013 〕 88 号）第（二十一）条）

9.102 车间二层 2# 硝基苯反应液缓冲罐氮气管道通过尾气 管道连接至缓冲罐，与 PI&D 图中氮气管道直接连接至缓冲罐不一致，未履行变更程序。（依据：《关于危险化学品企业贯彻落实 < 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 > 的实施意见》

（安监总管三〔 2010 〕 186 号）第八条）

10. （ 1 ）访谈 101 车间三甲胺岗位班长朱某某不了解本岗位 的个人安全行动计划、安全方针及目标。（ 2 ） 211 车间粉碎岗位 操作工李某某不了解岗位安全生产责任制。（ 3 ）访谈 101 车间内 操师某，不了解三甲胺储罐液位、压力报警值。（依据：《关于开 展危险化学品企业安全文化建设工作的通知》（山东省人民政府 安全生产委员会办公室 2023 年 9 月 18 日）第二（一、二）条、《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制 工作的通知》（安委办〔 2017 〕 29 号）第（五）条）

11. （ 1 ）《 101 车间 SK-01 装置 HAZOP 分析报告》（ 2021 年 5 月）节点 3 分析记录中，缺少三甲胺计量、气化设施分析的内容； 三甲胺储罐（ V105 ）现有措施缺少高高、低低液位联锁。（ 2 ）《 50KT/A 硝基苯工程项目 HAZOP 分析报告》（ 2023 年 8 月）节点 1 中， 1# 管式反应器 “ 温度过低 ” 偏差分析无严重安全影响，如： 低温会导致物料转化率低，物料累积，后续硝化锅反应热量转移 不及时的风险。（依据：《危险与可操作性分析（ HAZOP 分析）应 用导则》（ AQ/T3049—2013 ）、《危险与可操作性分析 (HAZOP 分 析 ) 应用指南》（ GB/T 35320-2017 ）第 4.1 条）

12. 三甲胺计量罐现使用内部热水盘管加热气化，《 SK-01 装 置工艺安全操作规程》（ 2022 年 10 月）中为水喷淋加热，未及时修订操作规程。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.9.1.4 条）

13. 未落实《 50KT/A 硝基苯工程项目 HAZOP 分析报告》（ 2023 年 8 月）建议措施 “ 增设硝酸流量低低联锁切断 XV1104 ”（。依据：《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（ T/CCSAS    001-2018 ）第 4.5.1.2 条）

14. （ 1 ）未提供 2023 年 9 月拆除 208 车间 3# 溶剂塔塔底回 流泵的变更资料。（ 2 ）进三甲胺计量罐（ V106 ）三甲胺管线上原 设计有调节阀，现已拆除，未提供变更手续。（ 3 ）未提供粗硝基 苯精馏副产物焦油加氢工艺设计变更资料。（依据：《国务院关于 进一步加强企业安全生产工作的通知 > 的实施意见》（安监总管三〔 2010 〕 186 号）第五条） 15. 三甲胺卸车压缩机安全阀放空增加缓冲罐变更风险分析不到位，如未对寒冷天气缓冲罐内水结冰影响安全泄放进行分析。《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.15.5.1 条） 16.DCS 系统设有硝基苯生产装置 2# 硝化锅顶气相温度高开氮气阀联锁， P&ID 图中无此联锁，变更后未及时修订 P&ID 图。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.15.7.2 条）

17.2024 年 2 月 28 日苯胺罐测厚记录中，缺少腐蚀速率、 设备剩余使用寿命等内容。（依据：《关于加强化工过程安全管理 的指导意见》（安监总管三〔 2013 〕 88 号）第（十六）条）

18.2023 年 9 月的《泄漏检测与修复（ LDAR ）报告》中，缺 少高温导热油（ 330 ℃）泄漏检测的内容。（依据：《危险化学品 企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔 2019 〕 78 号）附件 5 ） 19. 未提供 2024 年 1 月 10 日 208 车间氢气压缩机（ C105 ） 检修前、后设备交入、交出的安全条件确认单。（依据：《危险化 学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三〔 2011 〕 93 号）第 6.6.3 条）

20. 原料罐区硝基苯输送泵（ 9# ）出口管道排空管为单阀。（依据：《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔 2014 〕 94 号）第（五）条） 21. 《原料罐区设备点检记录》中巡检频次为一次 / 天，不符合要求。（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔 2019 〕 78 号）第 3.2.1 条）

22.2024 年度设备检维修计划中，缺少安全设施的检维修内 容。（依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（ AQ 3013—2008 ）第 5.5.2.4 条）

23. 未提供 1# 冰机安全阀的校验记录。（依据：《安全阀安全 技术监察规程》 (TSG ZF001-2006 ）第 B6.2.1 条 )

24.2023 年 12 月 5 日《 HSE 部周检查隐患整改情况报告》 中，隐患 “ 框架二层硝化锅爆破片标识数据错误 ” ，未分析隐患根 原因。（依据：《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（ AQ 3013-2008 ）《山东省应急管理厅关于印发 < 山东省危险化学品企业事故隐患源头治理要素管理指南（试行）》（鲁应急发〔 2019 〕 73 号））

25. 企业《安全生产信息化平台管理规定》中，警示分级按 区域内 3-5 人（含本数，下同）为黄色， 6-8 人为橙色， 9 人及 以上为红色，与《基于人员定位系统的人员聚集风险监测预警功 能建设应用指南 ( 试行 ) 》第 3.2 条的规定不符。（依据：《基于人 员定位系统的人员聚集风险监测预警功能建设应用指南 ( 试行 ) 》   第 3.2 条）

26.2024 年 2 月 21 日，企业开展了 209 车间 100# 大厅发料 管线焊接动火作业（ DH-20240221-0001 ），李某进行了动火前气 体检测，人员自动定位系统中无法查看李某轨迹。（依据：《山东 省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第 一批，试行）》附件 3. 企业人员自动定位系统验收标准（试行） 功能建设第 5 条）

27. 企业布控球（ 003 号）内存卡损坏，无法调取 2024 年 2 月 21 日 209 车间 100# 大厅发料管线焊接动火作业（ DH-20240221-0001 ）视频； 2024 年 1 月 29 日高处作业（ GC-20240129-0001 ） 视频无法查看作业过程（角度问题）。（依据：《山东省危险化学 品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》 附件 2. 特殊作业全过程信息化管理和视频监控系统验收标准（试 行）功能建设第 15 条）

28. 未将 2024 年 2 月 28 日企业安委会自查的 15 项问题及时录入到双重预防机制数字化系统中。（依据：《山东省危险化学 品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》 附件 1. 双重预防机制数字化系统验收标准（试行）功能建设第 4 条）

29.RT 培司装置 DCS 报警记录中， 2024 年 3 月 3 日至 3 月 4 日， D 套一级搅拌电流多次发生电流高报警，未对多次报警的原 因进行分析。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ） 第 4.9.4.4 条）

30. 未对工艺报警进行分类管理。（依据：《化工过程安全管 理导则》 (AQ/T 3034-2022) 第 4.9.4.1 条）

31. 未提供摘除三甲胺储罐液位低低联锁作业票。（依据：《化 工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.9.2.2 条）

32. 抽查 5 名员工动火分析合格判定标准，回答不全面，不 了解被测气体爆炸下限小于 4% 时的合格标准。（依据：《中华人民 共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》《生产经营单位安全 培训规定》（原国家安监总局令第 3 号，第 80 号令修改））

33. 《 102 车间安全风险清单》中，无硝化分析单元离心萃取 机 X101 的辨识内容；清单中硝化锅与 PI&D 图和生产现场标识为 缓冲釜不对应。（依据：《山东省安全生产风险管控办法》 ( 山东 省人民政府令第 331 号 ) 第九条）

34. （ 1 ） 2024 年 1 月 19 日 102 车间二级动火作业证（ DH-20240118-0001 ），动火方式为焊接切削，作业开始时间为 8 时 45 分，关联的临时用电作业票（ LD-20240118-0001 ）审批时间为    8 时 48 分，动火作业用电设备使用时间早于临时用电审批时间。（ 2 ） 2024 年 2 月 21 日 209 车间二级动火作业证，动火地点 “ 209 成型工序 ” 未明确具体动火点。（依据：《危险化学品企业特殊作 业安全规范》（ GB 30871-2022 ）第 4 条）

35.2024 年 2 月 21 日公司级安全风险研判承诺无当日开展 的临时用电作业的内容。（依据：《关于全面实施危险化学品企业 安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔 2018 〕 74 号）第 五条）

36.2023 年 11 月监护人培训试题中，选择题 “ 动火分析与动 火作业间隔一般不超过（） ” ，部分员工试卷选 “ 45min ”被批阅为 正确，不符合 GB 30871 要求。（依据：《危险化学品企业特殊作 业安全规范》（ GB 30871-2022 ）第 5 条）

37. 三甲胺（液化烃）储罐重大危险源专项应急预案及现场 处置方案中，缺少罐底泄漏、罐顶气相泄漏、液化烃机泵区泄漏 等典型事故场景。（依据：《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（ AQ 3059-2023) 第 12.1.1 条）

38. 《三甲胺罐区（液化烃）事故现场处置方案》应急处置 措施中，缺少槽车泄漏的现场应急处置内容。（依据：《生产经营 单位生产安全事故应急预案编制导则》（ GBT 29639-2020 ）第 4.6.2 条）

39.2024 年 1 月三甲胺储罐（重大危险源）泄漏、火灾事故专项应急预案演练记录中，缺少信息上报程序、应急过程处置的 相关记录。（依据：《生产安全事故应急演练基本规范》（ AQ/T9007- 2019 ）第 4.3 条）

40.2024 年 1 月三甲胺储罐（重大危险源）泄漏、火灾事故 专项应急预案演练记录中，未对预案符合性进行评审。（依据：《生产安全事故应急演练基本规范》（ AQT9007-2019 ）第 9.1 条） 41. 企业未在三甲胺罐区设置火灾自动报警系统，仅在储罐 区北侧设置了一处手动报警按钮。（依据：《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（ AQ 3059-2023) 第 6.7.6 条） 42. 未提供三甲胺罐区喷淋 ( 雾 ) 系统年度系统功能联动试验记录。（依据：《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（ AQ 3059-2023) 第 12.2 条）

43. 三甲胺计量罐、 211 车间生产单元循环液罐 V105 顶部安 全阀出口阀门未铅封。（依据：《安全阀安全技术监察规程》（ TSG ZF001-2006 ）第 B4.2 条）

44. 未按照设计要求，在 DCS 系统中设置三甲胺储罐（ V105 ） 液位低报警值、温度低报警值。（依据：《关于危险化学品企业贯 彻落实 < 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 > 的实 施意见》（安监总管三〔 2010 〕 186 号）第八条）

45. 企业对厂区内人员密集场所及可能存在的较大风险排查 标准，不符合规范要求，如：重大事故隐患清单高危作业场所人 员数量限制，规定：公司针对涉及硝化、加氢反应工艺危险度在 3 级以上的生产车间 ( 区域 ) 同一时间现场操作人员超过 3 人或者 涉及易燃易爆、毒性气体、毒性粉尘、爆炸性粉尘的作业现场、 厂房 ( 包括交接班 ) 超过 10 人 ( 含 10 人 ) 的，用公司制度进行规 定，并在信息化系统中进行设置管控，公司管理人员严格监督检 查。（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应 急〔 2019 〕 78 号）附件 ( 五 ) 安全风险管理第 5 条）

46. 三甲胺罐区构成重大危险源，《风险外溢安全评估报告》 中，未将厂区内所有的危险化学品生产装置和储存设施作为一个 整体进行定量风险评估，确定外部安全防护距离。（依据：《危险 化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（ GB/T37243-2019 ）第 4.3 条）

47. 《安全联锁维护管理规定》（ 2021 年 10 月 13 日）中，缺 少临时解除 / 恢复联锁作业最长时限要求的内容。（依据：《化工 ( 危险化学品 ) 企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔 2015 〕 113 号第 22 条）

48. （ 1 ）未经设计在三甲胺计量罐 V107 安全阀出口管线增 设截断阀，且出口近端管径为 DN40 ，与 PI&D 中管径为 DN50 不 一致。（ 2 ）未经设计在三甲胺储罐 V105 罐顶增加排空管线。（依 据：《关于危险化学品企业贯彻落实 < 国务院关于进一步加强企业 安全生产工作的通知 > 的实施意见》（安监总管三〔 2010 〕 186 号） 第八条）

49.DCS 系统中，三甲胺储罐 V105 液位高高限报警值为 1870mm ，与《 SK-01 装置工艺安全操作规程》中液位高高限报警 联锁值为 2200mm 不一致，且 DCS 系统中设定为限制报警。（依 据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T   3034-2022 ） 4.9.1.3 条）

50. 消防泵房柴油电动消防泵控制柜无防护等级。（依据：《消 防给水及消火栓系统技术规范》（ GB 50974-2014 ）第 11.0.9 条） 51. 企业安全风险承诺电子显示公告栏设置在企业围墙内， 未设置在企业主门岗的显著位置，向社会进行承诺公告。（依据：《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承 诺公告制度的通知》（应急〔 2018 〕 74 号）第五条）

52. 总图中标注的消防泵房（无防火分区），现场实际为区域 配电室和消防泵房（进行了防火分区），总图与现场不一致。（依 据：关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业 安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔 2010 〕 186 号） 第 8 条）

53.211 车间包装厂房（乙类）内使用非防爆电动叉车、插座（已自查）。（依据：《爆炸危险环境电力装置设计规范》（ GB 50058-2014 ）第 5.2.3 条）

54. 消防水液位远传系统故障（低液位设定值为 800mm ，检查 时液位显示 668mm ，低于低液位报警值，未报警 ) 。（依据：《消防 给水及消火栓系统技术规范》（ GB50974-2014 ）第 4.3.9 条）

55.109 车间装置东侧设置的热水罐组、泵组等设施未在设 备布置图中标注。（依据：《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》 ( 安监总管三〔 2013 〕 76 号 ) 第（八）条）

56. 企业相关制度（应急预案）中无“企业生产现场带班人 员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令 的直接决策权和指挥权”的要求。（依据：《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔 2010 〕 23 号）第 17 条） 57. 企业涉及苯胺、苯等高毒物质，应急救援文件中无洗消站的设立、洗消的相关内容；未配备洗消清洗剂。（依据：《危险 化学品事故应急救援指挥导则》（ AQ/T 3052-2015 ）第 5.6 条） 58. 企业中试车间、 211 车间涉及硫化氢气体，应急预案中缺 少硫化氢泄漏突发事件的应急处置内容。（依据：《生产安全事故 应急预案管理办法》（应急管理部令第 2 号）第十五条、第十九条）

59. 未设置原料罐区防火堤外水封井。（依据：《石油化工企 业设计防火标准（ 2018 版》（ GB 50160-2008 ）第 7.3.3 条）

60. 未设置苯胺输送泵（ P107 ）出口止回阀。（依据：《石油化工企业设计防火标准（ 2018 年版）》（ GB   50160-2008 ）第 7.2.11 条）

61. 车间装置罐区苯胺储罐（ V110 ）（立式）出料管道未采用 柔性连接。（依据：《石油化工企业设计防火标准（ 2018 版》（ GB 50160-2008 ）第 6.2.25 条）

62. 原料罐区应急器材柜内无便携式气体检测仪、药箱等应 急器材。（依据：《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（ GB30077-2013 ）第 6 条）

63. 苯胺储罐（ V110 ）（立式固定顶）设置有氮气保护，储罐 上未设置事故泄压设施。（依据：《石油化工储运系统罐区设计规 范》（ SH/T 3007-2014 ）第 5.1.5 条）

64. 消防泵房柴油机泵柴油箱通气管未引至室外。（依据：《建 筑设计防火规范（ 2018 年版）》（ GB 50016-2014 ）第 5.4.15 条） 65. 消防泵房柴油机泵柴油机功率为 330KW ，柴油箱容积为 300 升，不符合要求。（依据：《消防给水及消火栓系统技术规范》（ GB 50974-2014 ）第 5.1.8 条）

66. 未设置 208 车间氢气循环机及管道系统氮气置换设施。（依据：《石油化工企业设计防火标准（ 2018 年版）》（ GB 50160-2008 ）第 7.2.9 条）

67. 氢气压缩机出口缓冲罐（ V114 ）安全阀排放口低于距其 约 5m 的压缩机厂房屋面。（依据：《石油化工企业设计防火标准（ 2018 版》（ GB 50160-2008 ）第 5.5.11 条）

68. 消防泵房应急照明灯（蓄电池）铭牌显示应急工作时间 为≥ 90 分钟，不符合要求。（依据：《石油化工企业设计防火标准（ 2018 年版）》（ GB 50160-2008 ）第 9.1.2 条）

69. （ 1 ）三甲胺储罐（ V029 ）运行压力为 0.2MPa ，压力表量程为 0 ～ 1MPa ，压力表量程偏大。（ 2 ）未设置 102 车间原料罐区 纯苯储罐氮封阀氮气入口管道压力表。（依据：《固定式压力容器 安全技术监察规程》（ TSG 21-2016 ）第 9.2.1 条、《石油化工罐区自动化系统设计规范》（ SH/T 3184-2017 ）第 4.2.28 条）

70. 氢气压缩机（ C128 ）一级出口安全阀入口法兰（ 4 孔） 3 条螺栓螺母未满扣。（依据：《机械设备安装工程施工及验收通用 规范》（ GB 50231-2009 ）第 5.2.1 条）

71. 进三甲胺计量罐（ V106 ）液化三甲胺管线部分采用金属 软管，不符合要求（已自查）。（依据：《石油化工企业设计防火 标准（ 2018 年版）》（ GB 50160-2008 ）第 7.2.18 条）

72. 进 RT 培司装置一级还原釜（ R1201A ，涉及加氢工艺）循 环氢流量调节阀拆除，循环氢流量调节不能实现自动化控制（已 自查）。（依据：《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》 第二（二）条）

73.102 车间原料罐区纯苯储罐（设有氮封）未设事故泄压设 施。（依据：《石油化工储运系统罐区设计规范》（ SH/T 3007-2014 ） 第 5.1.5 条）

74. 未按照规范要求设置二硫化碳储罐温度报警。（依据：《国 家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安 全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔 2011 〕 142 号） 第 42 项）

附件 15*** 公司 问题隐患清单

1. 《安全风险研判与承诺公告制度》承诺公告内容中，缺少 重大危险源包保责任制履职承诺的内容。 2024 年 3 月 7 日（检 查时）安全风险承诺公告记录公告中，缺少重大危险源安全包保 责任制履职承诺的相关内容。（依据：《危险化学品企业重大危险 源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔 2021 〕 12 号）第条））

2. 安全承诺公告内容与企业实际不符，如： 2024 年 3 月 3 日 安全承诺公告中，涉及受限空间、一级动火、高处作业、临时用 电，实际企业 3 月 3 日无一级动火作业； 2024 年 3 月 7 日安全承诺公告中，涉及特殊作业受限空间作业一处，实际企业 3 月 7 日无特殊作业。（依据：《应急管理部关于全面实施危险化学品企 业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔 2018 〕 74 号） 第四条）

3. 油库未有效开展安全标准化建设，如：提供的 2023 年安全标准化自评报告（ 2023 年 12 月），与山东省 2023 年 5 月危险 化学品企业安全生产标准化定级评分标准不一致。 (A 级要素多 于山东省标准化定级评分标准 ) 。（依据：山东省应急管理厅（ 2023 年 6 月 1 日 ) 关于印发《企业安全生产标准化定级评分标准（ 2023 版）》和《企业安全生产标准化定级评审程序（试行）》的通知）

4. 党支部书记兼副主任高某个人安全行动计划中无书记安 全行动的相关内容。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ ／ T 3034-2022 ）第 4.1.7 条）

5. 访谈付油岗岗位员工李某某，未能回答出本岗位的隐患排 查职责，不了解本岗位存在的高处坠落风险。（依据：《国务院安 委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔 2017 〕 29 号）第（五）条、《山东省安全生产风险管 控办法》（山东省人民政府令第 331 号）第八、二十二条）

6. 企业《安全生产责任制考核办法》规定，安全生产责任制 每月考核一次； 2024 年 1 月安全生产责任制考核记录中 , 无设备 班班长、警消班班长安全生产责任制考核结果记录。（依据：《国 务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作 的通知》（安委办〔 2017 〕 29 号）第（二）条）

7. 山东齐商建设施工人员孙某某 2024 年 1 月 16 日的入厂 培训记录中，缺少油库危险因素等内容。（依据：《关于加强化工 过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔 2013 〕 88 号）第（二 十一）条）

8.2024 年 1 月 16 日油库开展了责任制、操作规程培训，考 核试卷中无操作规程培训的内容。（依据：《生产经营单位安全培 训规定》（国家安全监管总局令第 3 号）第四条）

9. 《济宁油库 2024 年安全文化建设实施方案》（石化销售济配〔 2024 〕 546 号）中，缺少安全价值观、异常工况处置决策授 权机制、安全行为管理、安全文化评估等建设内容。（依据：山 东省人民政府安全生产委员会办公室《关于开展危险化学品企业 安全文化建设的通知》第二条）

10. 《济宁油库项目 HAZOP 分析报告》（ 2021 年 10 月）中， 缺少油气回收设施分析的内容。（依据：《危险与可操作性分析（ HAZOP 分析）应用导则》（ AQ/T 3049—2013 ）） 11. 作业活动清单中缺少储罐切水作业和清罐作业。（依据：《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（ DB37/T 2971-2017 ）第 5.2.1 条）

12. 未落实《济宁油库项目 HAZOP 分析报告》（ 2021 年 10 月） 建议措施“罐区内储罐设置两种不同原理液位计用于显示报警”。（依据：《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（ T/CCSAS 001-2018 ）第 4.5.1.2 条）

13. 《济宁油库变更安全管理制度》中，未将总图及公用工 程变更纳入变更管理范围。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ/T 3034-2022 ）第 4.15.2.2 条）

14.2023 年 4 月 13 日储罐壁厚测厚记录中，缺少腐蚀速率、 设备剩余使用寿命、测点布控图等内容。（依据：《关于加强化工 过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔 2013 〕 88 号）第（十 六）条）

15. 未提供 2023 年 11 月油罐（ 7# 、 8# 、 9# 、 10# ）清洗前、后设备交入、交出的安全条件确认单。（依据：《危险化学品从业 单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三〔 2011 〕 93 号）第 6.6.3 条）

16.2024 年 3 月 1 日油库晨会记录中无当班工作任务的内 容。（依据：《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》（鲁安发〔 2022 〕 4 号）第七条）

17. 未将省化工专班（ 11 项）、市化工专班（ 6 项）核查的问 题及时录入到隐患排查系统。（依据：《山东省危险化学品企业安 全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件 1. 双重预防机制数字化系统验收标准（试行）功能建设第 4 条）

18. 人员定位系统中，无承包商人员培训情况的记录，无法 穿透查看人员详细信息。（依据：《山东省危险化学品企业安全生 产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件 3. 企 业人员自动定位系统验收标准（试行）功能建设第 1 条）

19. 人员定位系统中，无法实现企业视频联动监控，无法调 出监控画面。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系 统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件 4. 智能视频监控 系统验收标准（试行）功能建设第 1 条）

20. 视频监控系统，预警处置不及时。如未对 2024 年 3 月 6 日、 3 月 8 日多次未穿着工作服的误报警进行处理。（依据：《山 东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件 4. 智能视频监控系统验收标准（试行）基本要求第 6 条）

21. 库区内有国家管网人员 24 小时值班（白班、夜班各 1 人）， 企业未给配备人员定位卡。（依据：《山东省危险化学品企业安全 生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件 3. 企业人员自动定位系统验收标准（试行）应用情况第 3 条）

22. 人员自动定位系统一键报警求救无法与企业视频监控联 动。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与 应用验收指南（第一批，试行）》附件 3. 企业人员自动定位系统 验收标准（试行）功能建设第 10 条）

23. 《油气回收系统作业操作规程》（ 2023 年 8 月）中规定 “如任一碳床温度达到 150 ℉（ 65.5 ℃） PLC 会向 PC 发出报警输 出信号”，不符合规范要求。（依据：《油气回收处理设施技术标准》（ GB 50759-2022 ）第 5.5.9 条）

24. 《汽柴油下载作业操作规程》（ 2023 年 8 月）中，缺少汽 油储罐温度控制范围、报警值及报警后处置措施内容。（依据：《济宁油库操作规程与工艺卡片管理制度》第 5.1 条）

25. 专职安全管理人员戈某为工商管理专业本科学历，不满 足要求（已进行学历提升）。（依据：《危险化学品安全专项整治 三年行动实施方案》（安委〔 2020 〕 3 号））

26. 抽查 5 名员工动火分析合格判定标准， 3 名员工回答不 准确，未区分不同爆炸下限的合格标准。（依据：《中华人民共和 国安全生产法》第二十八条《山东省安全生产条例》《生产经营单位安全培训规定》（原国家安监总局令第 3 号，第 80 号令修 改））

27. 设备设施风险分级管控清单中，风险点“汽柴油储罐” LS 风险评价可能性数值选取不准确，数值“ 6 ”在企业风险分级 管控制度中为“在设备设施（使用寿命内）或相同作业活动中发 生过 1 次或 2 次油罐倾斜漏油、着火爆炸”，实际企业未发生此 类事故。（依据：《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（ DB37/T 2971-2017 ）第 5.4 条）

28. 设备设施风险分级管控清单中，风险点“乙醇储罐”危 险源检查项目包含外浮盘和内浮盘，实际乙醇储罐为内浮盘。（依 据：《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（ DB37/T 2971-2017 ）第 5.2.3 条）

29. 风险点受限空间作业中，将个体防护措施“佩戴正压呼 吸器和防毒面具”识别为工程技术措施。（依据：《化工企业安全 生产风险分级管控体系细则》（ DB37/T 2971-2017 ）第 5.3 条）

30.2023 年隐患排查治理台账中，部分隐患原因分析不准确， 如“储罐罐顶量油口处未设人体静电释放装置”的隐患原因分析 为“标准变化”。（依据：《危险化学品从业单位安全生产标准化 通用规范》（ AQ 3013-2008 ）《山东省应急管理厅关于印发 < 山东 省危险化学品企业事故隐患源头治理要素管理指南（试行）》（鲁 应急发〔 2019 〕 73 号）第二条）

31. 《山东石油分公司受限空间作业安全管理办法》（ 2022 年 3 月 31 日）中，缺少“作业时 , 作业现场应配置移动式气体检测 报警仪 , 连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度 , 并 2h 记录 1 次”的内容。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规 范》（ GB 30871-2022 ）第 6 条）

32.2023 年 11 月 21 日受限空间作业证（ SX-202311210002 ）， 作业内容“ 7 号罐清罐作业”，未填写可燃气体检测数值单位，作 业人员路某、武某未进行作业交底签字。（依据：《危险化学品企 业特殊作业安全规范》（ GB 30871-2022 ）第 6 条）

33. 2024 年 1 月 27 日付油区罩棚区动火作业证（ JNYK-DH-001 ），动火区域约 200 ㎡，仅做了 1 处气体分析，检测点缺少代表性。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（ GB 30871-2022 ）第 5 条）

34.2024 年 1 月 27 日付油区高处作业证（ JNYK-GC-001 ）， 作业内容“紧急加装防坠器”，未填写作业高度，无关联作业票 栏，无风险辨识结果栏。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全 规范》（ GB 30871-2022 ）第 4 条、第 8 条）

35. 油气回收装置吸收塔 V100 现场液位约 65cm （量程

95cm ） ,PLC 系统中显示为 43% ，二者不一致。（依据：《国家安全 监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（原安监总管 三〔 2013 〕 88 号）第（九）条）

36. 未提供装车气相鹤管至油气回收装置的阻火器为爆轰型 的说明书。（依据：《油气回收处理设施技术标准》（ GB/T 50759-2022 ）第 5.1.3 条）

37. 总图（附图 -1 ）中标注的泡沫房（无防火分区），现场实 际为微型消防站、值班室（进行了防火分区），总图与现场不一 致。（依据：关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步 加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔 2010 〕 186 号）第 8 条）

38. 付油棚西北侧应急器材库，未在总图（附图 -1 ）中标注。（依据：《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的 通知》 ( 安监总管三〔 2013 〕 76 号 ) 第（八）条）

39. 未提供柴油机消防水泵储油箱储油量检查记录。（依据：《消防给水及消火栓系统技术规范》（ GB 50974-2014 ）第 14.0.4 ） 40. 未设置油库消防水池液位远传系统。（依据：《消防给水及消火栓系统技术规范》（ GB 50974-2014 ）第 4.3.9 条）

41. 应急器材库目录中的应急器材（担架、帐篷）被挪作他 用。（依据：《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（ GB 30077-2013 ）第 9.2 条）

42. 柴油化学品安全技术说明书第十五部分记录显示，《重点 监管的危险化学品目录》列入（ 2022 调整版），不符合规范要求。（依据：《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监 总管三〔 2011 〕 93 号）第 9.3.1 条）

43. 监控视频无法覆盖柴油储罐（ 1# ）顶部区域。（依据：《危 险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范 》（ AQ3036-2010 ）第 10.1.5 条）

44. 消防控制室可燃气体检测仪视频监控画面显示留样间设 置有可燃气体检测仪，现场核实未设置。（企业已自查）（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ ／ T 3034-2022 ）第 4.1.3.3 条）

45. 油库汽油、柴油通过国家管网管道进入罐区，《生产安全 事故应急预案》中，缺少进料管道发生突发事件与国家管网应急 预案衔接的相关内容。（依据：《生产经营单位生产安全事故应急 预案编制导则》（ GBT 29639-2020 ）第 5.1 条）

46. 《油罐着火事故现场处置方案》中，缺少应急工作职责、 注意事项等内容。（依据：《生产经营单位生产安全事故应急预案 编制导则》（ GBT 29639-2020 ）第 8 条）

47. 《装油罐车着火事故现场处置方案》应急处置措施中， 缺少槽车突发事件的现场应急处置内容。（依据：《生产经营单位 生产安全事故应急预案编制导则》（ GBT 29639-2020 ）第 4.6.2 条）

48.2024 年 1 月 19 日《装油罐车着火事故现场处置方案》 预案演练记录中，缺少信息上报程序（向 119 、 120 报警）槽车 应急过程处置的相关记录。（依据：《生产安全事故应急演练基本 规范》（ AQ/T9007-2019 ）第 4.3 条）

49.2024 年 1 月 19 日《装油罐车着火事故现场处置方案》 预案演练记录中，未对预案符合性进行评审。（依据：《生产安全 事故应急演练基本规范》（ AQT9007-2019 ）第 9.1 条）

50. 济宁油库 1978 年建设（未提供设计专篇），提供了 2019 年 8 月安全诊断报告，诊断单位：湖南中化恒科工程设计有限公 司，化工石化医药行业（化工工程、石油及化工产品储运 ) 专业 乙级，不符合法规要求。（依据：《关于开展提升危险化学品领域 本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔 2012 〕 87 号）第（三） 1 条）

51. 未提供罐区（汽柴油罐组和乙醇罐组） P&ID 图。

52. 进柴油储罐（ 6# ）柴油管线上设有止回阀，与设计为安 全阀不一致。（依据：《关于危险化学品企业贯彻落实 < 国务院关 于进一步加强企业安全生产工作的通知 > 的实施意见》（安监总管 三〔 2010 〕 186 号）第八条）

53. 未在汽柴油储罐（内浮顶）罐顶中央通气管上设置阻火 器。（依据：《石油化工储运系统罐区设计规范》（ SH/T 3007-2014 ） 第 5.1.9 条）

54. 未按照规范要求设置汽油储罐温度报警。（依据：《国家 安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全 措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔 2011 〕 142 号）第 7 项）

55. 未在汽柴油罐区防火堤外设置水封井。（依据：《石油库 设计规范》（ GB 50074-2014 ）第 13.2 条）

56. 消防泵房柴油机泵柴油机功率为 180KW ，柴油箱容积为 180 升，不符合要求。（依据：《消防给水及消火栓系统技术规范》（ GB 50974-2014 ）第 5.1.8 条）

57. 柴油装车未采用液下装车方式。（依据：《石油库设计规 范》（ GB 50074-2014 ）第 8.2.8 条）

58. 泡沫站泡沫液储罐出入口管道控制阀无开、关标识。（依 据：《泡沫灭火系统技术标准》（ GB 50151-2021 ）第 3.7.1 条）

附件 16 *** 有限公司问题隐患清单

1. 《安全风险研判与承诺公告制度》中，缺少主要负责人外 出，应委托企业其他负责人代替履行安全研判承诺工作的内容； 缺少重大危险源安全包保责任制履职承诺的内容。（依据：《应急 管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告 制度的通知》（应急〔 2018 〕 74 号）第二条、《危险化学品企业重 大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔 2021 〕 12 号） 第八条）

2. 总经理（党支部书记）个人安全行动计划中，缺少“参加 班组级安全活动、到安全联系点开展活动、讲授专业课和安全课” 等内容。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ ／ T 3034-2022 ） 第 4.1 条（ A.1 ））

3. （ 1 ）西厂区罐区储存有硝基苯、硝酸等危险化学品，仓 储罐区主管林某某对硝基苯与硝酸能发生强烈反应的风险回答 不正确。（ 2 ） 206 车间 D 班班长郑某某对甲酮计量罐泄漏的应急 处置内容回答不全面。（依据：《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第 331 号）第八、二十二条）

4. 企业 2024 年 2 月 29 日风险研判承诺公告中， 3 处一级动火作业、 1 处二级动火作业，实际 3 处一级动火作业、 2 处二级 动火作业，承诺与实际不符。（依据：《应急管理部关于全面实施 危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔 2018 〕 74 号）第五条）

5. 企业部分职能部门安全生产职责交叉重叠，如安全科、 HSE 部门职责中，均有“组织或者参与公司安全生产宣传教育和培训， 如实记录安全生产教育培训情况”“组织或者参与编制安全管理 制度、操作工程”的职责。（依据：《国务院安委会办公室关于全 面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔 2017 〕 29 号）第（一）条）

6. 企业安全生产管理人员岗位安全生产职责中，缺少“组织 对承包、承租单位安全生产资质、条件进行审核，督促检查承包、 承租单位履行安全生产职责”的内容。（依据：《山东省生产经营 单位安全生产主体责任规定》（省政府令第 357 号）第十一条）

7.105 车间硝基苯巡检工贺某、设备维保工程师丁某空气呼 吸器佩戴步骤缺少试报警哨、面罩气密等（笔试）。（依据：《工 业空气呼吸器安全使用维护管理规范》（ AQ/T6110-2012 ）第 3.8 条）

8. 《安全生产费用管理制度》中，无安全生产费用使用程序 的内容。（依据：《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财 资〔 2022 〕 136 号）第四十五条）

9. 询问安全管理人员不清楚《中央企业安全生产考核实施细则》《中央企业安全生产治本攻坚三年行动方案（ 2024-2026 年）》《中央企业安全生产监督管理办法》等部门规章文件的相关内容。（依据：《关于开展全省企业全员安全生产“大学习、大培训、 大考试”专项行动》的通知》（鲁应急函〔 2019 〕 69 号）第一条）

10. 《 RT 培司装置反应单元 HAZOP 分析报告》（ 2022 年 10 月）节点 3 分析记录中，缺少氢气循环系统含氧量分析的内容；《硝 基苯装置 HAZOP 分析报告》（ 2022 年 10 月）节点 1 分析记录中， 缺少串料（硫酸进入硝酸系统）分析的内容。（依据：《危险与可 操作性分析（ HAZOP 分析）应用导则》（ AQ/T 3049—2013 ））

11. 《 RT 培司装置反应单元 HAZOP 分析报告》（ 2022 年 10 月） 中，循环机进口分离器（ V207 ）现有措施缺少“压力低报警”。（依据：《危险与可操作性分析 (HAZOP 分析 ) 应用指南》（ GB/T 35320-2017 ）第 4.1 条）

12. 未落实《 RT 培司装置反应单元 HAZOP 分析报告》（ 2022 年 10 月）中建议措施“催化剂中间罐 (V104 ）远传温度增设高报 警”。（依据 ：《 危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（ T/CCSAS 001-2018 ）第 4.5.1.2 条）

13. 氢气取样作业活动风险分析清单中，危险源或潜在事件 分析为氢气泄漏，主要后果为其他伤害，可能导致的事故后果分 析错误。（依据：《山东省安全生产风险管控办法》 ( 山东省人民 政府令第 331 号 ) 第九条）

14. 有机罐区苯胺储罐（ V1302B ）设有氮封和紧急泄压人孔，储罐尾气进入水洗塔（ T203) ，与 P&ID 图（ S17010-105ps03-21) 无氮封和紧急泄压人孔，尾气直接排空不一致。（依据：《关于加 强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔 2013 〕 88 号） 第（二十四）条）

15.2024 年 2 月 4 日硝化分离器管道测厚记录中，缺少腐蚀 速率、设备剩余使用寿命等内容。（依据：《关于加强化工过程安 全管理的指导意见》（安监总管三〔 2013 〕 88 号）第（十六）条） 16.2023 年 11 月的《泄漏检测与修复（ LDAR ）报告》中，缺 少高温导热油（ 310 ℃）泄漏检测的内容。（依据：《危险化学品 企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔 2019 〕 78 号）附件 5 ） 17. 未提供 2024 年 2 月 22 日 106 车间培司输送泵（ P4012B ） 检修前、后设备交入、交出的安全条件确认单。（依据：《危险化 学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三〔 2011 〕 93 号）第 6.6.3 条）

18.206 车间真空泵（ P1003A ）出口管道排空管为单阀。（依 据：《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔 2014 〕 94 号）第（五）条）

19. 《常压储罐全面检查记录表》中缺少储罐上泡沫发生器、 泡沫管道的检查内容。（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排 查治理导则》（应急〔 2019 〕 78 号）附件 5 ）

20.2024 年度设备检维修计划中，缺少安全设施的检维修内 容。（依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（ AQ3013—2008 ）第 5.5.2.4 条）

21. 企业春节期间《风险管控措施落实情况排查表》与实际 不符，如春节期间驾驶人员和押运人员风险管控措施落实情况均 为“符合”，企业春节期间放假，无驾驶人员和押运人员入场。（依据：《山东省安全生产风险管控办法》 ( 山东省人民政府令第 331 号 ) ）

22. 工艺参数异常处置记录（ 2024 年 3 月 9 日）中，值班主 任未对 106 车间 PT4005 高限报警进行确认。 （依据：企业《企 业工艺报警管理制度》第 6.2.5 条）

23. 人员定位系统中无 2024 年 2 月 28 日 106 车间安装培司 泵动火（ GH-20240228-004) 作业人梁某的轨迹记录。（依据：《山 东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件 3. 企业人员自动定位系统验收标准（试 行）功能建设第 5 条）

24. 双重预防机制数字化系统中，未及时将 2024 年 2 月 26 日县应急驻点专家核查的 15 项问题录入系统。（依据：《山东省 危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一 批，试行）》附件 1. 双重预防机制数字化系统验收标准（试行） 功能建设第 4 条）

25. 双重预防机制数字化系统中，存在现场问题已整改，系 统隐患未闭环的情况。如 2023 年 11 月 20 日发现“东 402B 套高 反筒热电阻静电线未连接”，现场已整改，系统还处于“制定整改通知单”状态。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息 化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件 1. 双重预防 机制数字化系统验收标准（试行）功能建设第 7 条）

26. 特殊作业全过程信息化管理和视频监控系统中，不具备 对动火、受限空间内气体采样分析规定时限提示功能。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收 指南（第一批，试行）》附件 2. 特殊作业全过程信息化管理和视 频监控系统验收标准（试行）功能建设第 3 条）

27. 双重预防机制数字化系统中，隐患排查任务规则为“一 人完成即可”，未根据不同层级、不同岗位进行配置。（依据：《山 东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件 1. 双重预防机制数字化系统验收标准（试 行）功能建设第 2 条）

28. 未按照设计要求设置物料缓冲罐 (V2001D) 液位低报警、 氢气循环机进口气液分离器（ V2011 ）液位低、低低报警。（依据：《关于危险化学品企业贯彻落实 < 国务院关于进一步加强企业安 全生产工作的通知 > 的实施意见》（安监总管三〔 2010 〕 186 号） 第八条）

29. 未对工艺报警进行分类管理。（依据：《化工过程安全管 理导则》 (AQ/T 3034-2022) 第 4.9.4.1 条）

30. 《仓储工段工艺安全技术规程》（ 2023 年 5 月）中苯罐（ V1201B ）液位 SIS 联锁值为 1950mm ，现场 SIS 系统联锁值 1850mm ，现场与操作规程不一致。（依据：《关于加强化工过程安 全管理的指导意见》（安监总管三〔 2013 〕 88 号）第（三）条）

31.2024 年春节节前期间的专项检查中，缺少值班值守等内 容。（依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（ AQ 3013-2008 ）第 5.10.1.2 条）

32.2024 年 2 月 21 日专项安全检查“五定”表中，隐患“ 106 车间还原工序水罐液位显示较高”，原因分析为“岗位人员液位 控制不严格”，计划整改资金为 100 元，实际无需整改资金。（依 据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（ AQ 3013-2008 ） 第 5.2.4.1 条）

33. 未对隐患“ 206 车间东框架成品罐输送泵电机防爆等级 不符合要求”进行根原因分析。（依据：《危险化学品从业单位安 全生产标准化通用规范》（ AQ 3013-2008 ）《山东省应急管理厅关 于印发 < 山东省危险化学品企业事故隐患源头治理要素管理指南（试行）》（鲁应急发〔 2019 〕 73 号）第二条）

34. 拆除   200   方罐进口管线保温一级动火作业票（ DH-20240228-0006 ）中，是否涉及已经断开与动火设备相连接的危 险物料管线，填写为“是”，与实际不符。（依据：《危险化学品 企业特殊作业安全规范》（ GB    30871-2022 ）第   4.1 条）

35.106 车间一级动火作业 RT 培司泵区管线安装盲板抽堵作 业票（ MB-20240229-0001 ）中，图中盲板位置与实际不符。（依 据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（ GB   30871-2022 ）附录 A.3 ）

36.DCS 系统中设置有硝化釜搅拌电流高高联锁，电流信号 取自 SIS 系统， DCS 系统与 SIS 系统的电流测量单元未分别独立 设置。（依据：《硝化企业安全风险隐患排查指南》第 13 条）

37. 未按照 P&ID 图（图号： JKN2102S0102201) 要求，设置罐 区尾气在线氧含量检测与氮气调节阀联锁；未按照 P&ID 图（图 号： S17010-106PS03-20) 要求，设置 RT 培司装置一级还原釜（ R2001A ）釜温高高停氢气循环机联锁；未按照 P&ID 图（图号： S17010-106PS03-20) 要求，设置 RT 培司装置一级还原釜（ R2001A ） 安装尾气管道止回阀；未按照设计要求设置硝化釜倾泻排放系统。（依据：《关于危险化学品企业贯彻落实 < 国务院关于进一步加强 企业安全生产工作的通知 > 的实施意见》（安监总管三〔 2010 〕 186 号）第八条）

38. 未按照规范要求设置 3# 、 4# 、 5# 硝化锅循环水流量监控。（依据：《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管 三〔 2009 〕 116 号）第 4 项）

39.RT 培司一级还原釜 cat2 加注采用人工操作，存在补加 罐上部阀门操作失误带压（压力约 1.1MPa) 打开的风险。（依据：《化工企业工艺安全管理实施导则》（ AQ/T 3034-2010 ）第 4.18.7 条）

40.RT 培司一级还原釜用 cat2 （甲类催化剂）露天存放于还 原装置三楼，未存放于专用危险化学品仓库。（已自查）（依据：《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）第二十四条）

41. 未按照规范要求，在 DCS 控制系统中设置有机罐区苯胺 储罐（ V1302B ）温度远传报警。 （依据：《国家安全监管总局办 公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔 2011 〕 142 号）第 31 项）

42. 企业安全风险承诺电子显示公告栏设置在企业门卫室大 门内，未设置在企业主门岗的显著位置，向社会进行承诺公告 ( 企 业已经自查）。（依据：《应急管理部关于全面实施危险化学品企 业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔 2018 〕 74 号） 第五条）

43. （ 1 ） 206 车间计量泵房西侧建配电室、工具间、车间 T 会室，未在总图中标注。（ 2 ）西厂区气柜（挂有停用标识 ) 、东 侧天然气调压柜未在总图（ DHSD2022-01-48-ZT-01 ）中标注。（依 据：《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通 知》 ( 安监总管三〔 2012 〕 87 号 ) 第（三）条）

44. 未提供 206 车间装置北侧氢气压缩机、高压氢气储罐、 缓冲罐、东厂区成型机房西侧设置的循环冷却塔的设备布置图。

（依据：《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的 通知》 ( 安监总管三〔 2013 〕 76 号 ) 第（八）条）

45. 总图（ DHSD2022-01-48-ZT-01 ）中标注的 4020 后处理装 置辅房无防火分区，现场实际设置了配电室、计量检定室（进行 了防火分区），总图与现场实际不一致。（依据：关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 的实施意见（安监总管三〔 2010 〕 186 号）第 8 条）

46. 未提供危废库 1 、危废库 2 （丙类）中储存甲类乙类危废（甲醇制氢废催化剂、甲醇制氢废吸附剂、精馏残液）的变更风 险评估及管控措施等相关资料。（依据：《化工过程安全管理导则》（ AQ ／ T 3034-2022 ）第 4.15.5.1 条）

47.206 车间甲类计量泵房一西侧（两台甲酮计量罐 ) 爆炸危 险区域，未设置可燃气体检测器（检查时该装置处于停产状态， 设计图中也未设计）。（依据：《石油化工可燃气体和有毒气体检 测报警设计标准》（ GB/T 50493-2019 ）第 3.0.1 条、第 4.2.2 条）

48. 可燃有毒气体报警仪布置图（ ZZH23012-04YB01 ）中，标 注的 206 车间甲类计量泵房设置的可燃气体检测器在房屋中部， 现场实际在东北侧，布置图与现场不一致。（依据：关于危险化 学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的 通知》的实施意见（安监总管三〔 2010 〕 186 号）第 8 条）

49. 企业涉及苯胺、硝基苯、苯等高毒物质，应急救援文件 中无洗消站的设立、洗消的相关内容。（依据：《危险化学品事故 应急救援指挥导则》（ AQ/T 3052-2015 ）第 5.6 条）

50. 企业涉苯胺、硝基苯、苯等高毒物品，未配备洗消设施（清洗剂）。（依据：《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（ GB 30077-2013) 第 6 条第 7 条）

51. 企业涉及二级重大危险源（苯罐区）四级重大危险源（硝酸罐区 ), 未单独编制重大危险源现场应急处置方案。（依据：《化 工过程安全管理导则》（ AQ ／ T 3034-2022 ）第 4.12.9 条）

52.2023 年 11 月 17 日重大危险源应急预案演练记录中，应 急救援处置人员未佩戴安全帽，演练评审报告中无（应急救援处 置人员未佩戴安全帽）不符合整改项。（依据：《生产安全事故应 急演练基本规范》（ AQ/T 9007-2019 ）第 4.3 条、第 9.2.2 条） 53. 《双氧水现场处置卡》应急处置措施中，缺少槽车泄漏 的现场应急处置（依据：《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（ GBT 29639-2020 ）第 4.6.2 条）

54.2024 年 1 月 19 日编制的《 206 车间甲酮罐泄漏中毒、窒 息现场处置方案》，未经评审或论证。（依据：《生产经营单位生 产安全事故应急预案编制导则》（ GBT 29639-2020 ）第 4.8 条第 4.9 条）

55. 未设置硝基苯输送泵（ P1004 ）出口止回阀。（依据：《石 油化工企业设计防火标准（ 2018 年版）》（ GB   50160-2008 ）第 7.2.11 条）

56. 低沸物大罐（ V2007 ）出料管道金属软管与储罐之间的管 道上设置有硬支撑。（依据：《石油化工企业设计防火标准（ 2018 版》（ GB 50160-2008 ）第 6.2.25 条）

57.206 车间甲酮回收罐（ V1002 ）（立式常压）设置有氮封， 储罐未设置泄压设施。（依据：《石油化工储运系统罐区设计规范》（ SH/T 3007-2014 ）第 5.1.5 条）

58. 东厂区消防泵房柴油机泵柴油箱通气管未引至室外。（依 据：《建筑设计防火规范（ 2018 年版）》（ GB 50016-2014 ）第 5.4.15 条）

59. 未设置 105 车间氢压机（ C0501 ）氮气（连续使用）管道 止回阀。（依据：《石油化工企业设计防火标准（ 2018 年版）》（ GB 50160-2008 ）第 7.2.7 条）

60.308 车间氢气压缩机出口缓冲罐（ V1001D ）排空口低于距 其约 2m 的压缩机厂房屋面。（依据：《石油化工企业设计防火标 准（ 2018 版》（ GB 50160-2008 ）第 5.5.11 条）

61. 未在 5# 余热锅炉安全阀出口排放管道最低点设置排凝设 施。（依据：《安全阀的设置和选用》（ HG/T 20570.2-95 ）第 13.0.2.1 条）