“审计式”安全检查！山东济宁应急局关于配合做好全市化工危化品重点企业“审计式”安全检查工作的通知!

为深刻吸取淄博齐鲁石化 “12·23” 火灾事故教训，严格落实 全市安全生产会议精神和市委、市政府主要领导近期有关安全生 产批示要求， 全力做好春节前后化工危化品安全生产工作，防范 化解重大安全风险，坚决遏制重特大事故，市应急局决定聘请中 国安全生产科学研究院，组织开展全市重点化工危化品企业 “ 审 计式 ” 检查活动。检查分两阶段开展，第一阶段： 1 月 24 日 -2 月 3 日，检查企业 12 家；第二阶段： 2 月 19 日 -2 月 29 日，检查 企业 。请各县市区局认准做好配合工作，现提出如下要求：

一、做好保障工作。 各县市区要高度认识，积极配合专家组 检查，做好后勤保障，并组织监管执法人员和本地专家跟班学习。 各企业要根据迎查资料清单（见附件）做好迎查准备，提前根据 专家专业分类配备 1-2 名相关专业人员迎查对接，全力配合好专 家组检查活动。

二、及时反馈问题隐患。 专家组对检查发现的问题隐患，注 明相关法律法规、标准规范依据，提出明确的整改指导意见或方 案，形成隐患问题清单，当天检查结束后向企业进行当面反馈， 充分听取企业有关解释，解答企业疑问。检查次日，专家组将确 认后的问题清单移交市县应急局执法人员，企业所在县市区应急 局要以文书形式及时向企业进行反馈。

三、紧盯问题整改。 各相关县市区应急局要组织执法队伍， 全程跟进执法，督促企业对检查发现的问题隐患举一反三，制定 严密工作措施，按照规定期限整改完成；对检查中发现的违法违 规行为，立即实施立案、固定证据、下达执法文书等程序。对未 按期完成整改或整改不到位的，依法责令停产整顿，直至彻底解 决问题、消除隐患。

附件： 企业迎查准备资料清单

企业迎查准备资料清单

所需资料包括但不限于以下内容：

一、基础安全管理

1. 专职安全管理人员清单、培训证书（包括主要负责人）；

2. 企业安全生产责任制、安全生产责任制考核制度、定期考 核，奖惩记录；

3. 企业安委会设置文件，安委会会议记录，安全例会记录； 领导带班制度，带班排班表，带班记录并签字。

4. 企业安全生产管理制度，制度修订记录，相关管理人员、 作业人员培训学习记录。

5. 企业培训需求调查表、编制年度安全教育培训计划，培训 教育效果进行评价并根据评价制定改进措施记录。

7. 企业主要负责人和安全生产管理人员每年再培训记录，新 上岗的从业人员安全培训记录，每年再培训记录，企业内调整工 作岗位或离岗一年以上重新上岗培训记录。

8. 特种作业人员清单和证书，企业培训档案、考核记录，各 级安全活动计划、活动记录（管理部门和班组），企业负责人应 每月至少参加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员 应每月至少参加 2 次班组安全活动记录。

9. 风险评价管理制度、风险评价准则、风险评价记录、风险 管理培训记录，风险评价报告等。

10. 安全检查和隐患检查治理制度，综合性检查、专业性检 查、季节性检查、日常检查和节假日检查等安全检查记录，检查 台账。

11. 隐患治理通知，限期治理，做到定整改方案、定资金来 源、定项目负责人、定治理期限、定控制措施。并建立隐患治理 台账。

12. 变更管理制度，变更管理记录、变更风险分析和控制措 施记录。

13. 事故 / 事件管理制度、事故 / 事件档案、事故 / 事件管理台 账、事故 / 事件上报记录，事故 / 事件防范措施。

14. 特殊作业管理制度、作业许可证，审批手续。

15. 承包商管理制度，承包商名录和档案。企业与承包商签 订安全协议书。承包商的作业人员进行入厂安全培训教育记录， 承包商编制的施工方案和作业安全措施，现场安全交底记录。

16. 危险化学品档案、安全技术说明书、安全标签（含产品、 原材料） ; 危险化学品登记证 ; 剧毒化学品。

二、工艺专业

1. 工艺管道及仪表流程图

2. 工艺技术规程

3. 操作规程 / 作业指导书

4. 工艺卡片

5. 风险管理制度、风险分析记录、报告

6. 危险源分类、汇总记录

7. 交接班记录、操作记录、巡回检查记录

8. 工艺变更管理记录

9. 操作规程评审、修订记录

10.PSI 清单

11. 风险评价报告；反应风险评估。

三、设备专业

1. 设备管理制度及管理体系。

包括：设备润滑管理制度、设备巡回检查制度、设备维护保 养制度、设备检修管理制度等制度在内的设备管理制度。设备管 理网络图。 设备操作规程、设备维护检修规程。按照设备管理制度建立 相应的设备管理台帐，如检修台账、备品备件台账。设备年度检 修计划（或安全设施年度检修计划）。

2. 大型机组、机泵的管理和运行状况。

大机组联锁管理制度，机泵管理制度，大型机组润滑油分析 单，大型机组联锁解除 / 投用工作票，备用泵盘车和切换记录， 润滑五定表和加油记录。

3. 加热炉管理。

加热炉管理规定，加热炉基础档案，运行记录，氧含量分析 仪校验报告。

4. 防腐蚀、防泄漏。

设备防腐蚀管理制度，漏点管理制度，易腐蚀、易磨损的容 器及管道测厚记录，漏点管理台账，大型容器腐蚀性介质分析单 （如液化气球罐 H2S 含量分析），定期开展查漏工作记录。

5. 特种设备及附件的管理。

特种设备、安全附件台帐（包括安全阀、压力表、爆破片）， 压力容器、安全阀校验报告，压力表检定证书。

6. 常压储罐管理。

常压储罐定期外部检查记录，安全附件定期检查维护保养记 录，储罐测厚记录，储罐年度检测、修理、防腐计划，巡回检查 记录。

四、电气和仪表专业

1. 爆炸性区域划分图

2. 防雷、防静电检测报告

3. 电气巡回检查记录

4. 仪表管理制度

5. 各类仪表台账

6. 仪表定期校验、回路调试记录

7. 检测仪表和控制系统检维修记录

8. 控制方案变更办理审批手续的清单

9. 控制系统应急预案

10. 可燃有毒气体检测仪监测点的布置图

11. 可燃有毒气体周期校准、检定记录

12. 联锁管理制度、逻辑图和定期校验记录

13. 摘除联锁保护系统防范措施及整改方案

五、消防与应急

1. 消防设施台账。

2. 消防器材检修或更换记录，消防器材检查记录。

3. 柴油泵或发电机定期试运记录。

4. 应急救援预案（综合、专项、现场处置）备案记录；

5. 应急救援预案培训记录、演练计划及记录、评估报告；

6. 应急器材台账及维护保养记录。

六、设计管理

1. 个人和社会可接受风险评价报告。

2. 区域位置图，总平面布置图；竖向布置图

3. 安全评价报告，安全设计专篇，安全生产现状评估报告。

4. 重大危险源评估报告。

5. 原设计文件报当地行政主管部门进行合规性审查的相关 批复文件：施工图审查合格报告、消防设计审查合格报告、消防 验收报告、竣工验收报告。

5. 项目建设前期应编制安全评价报告及监管部门进行安全 条件审查情况，项目安全设施专篇审查。

6. 项目试生产资料。

7.HAZOP 分析报告。

8. 工艺热反应评估。