双控体系建设指南（风险辨识篇）

危险源监控系列

双控体系建设指南（风险辨识篇）

      兄弟们，最近在梳理危险源清单的同时也把双控体系建设的流程梳理了一下，大部分工作都是在风险辨识和评价这块。有些朋友在新项目，还未开展过双控体系建设，也会问小周大致的工作流程是什么。今天就把自己整理的双控体系建设的风险辨识与评价部分的流程给各位分享一下。因为每个厂的情况都不一样，所以本文不涉及什么技术知识，多是对流程的介绍。

一、制定双控体系建设工作方案

      为了体现主要负责人“加强双控体系建设”的法定职责，我们是拟了个经主要负责人签发的红头文件，展现出了推动建设双控体系的决心和力度。

      在这个方案里，我们明确了由主要负责人任组长、安全总监任副组长、专兼职安全员任组员的组织架构；采用以1-2个比较大的生产部门为试点、以点带面的工作思路；制定了双控体系建设的工作流程；明确了工作过程中关于进度的考核和验收标准

二、组织双控体系培训

      第二步就是对工作小组的成员进行双控体系的培训，主要围绕如何开展双控体系建设展开，包括风险辨识的方法、危险源的概念、风险分级、怎么描述风险、参考的标准、风险分级标准等等。关于双控体系的培训课件网上真的太多了，大多大同小异，个人认为重点讲清楚跟工作相关的内容即可，比如最关键的就是危险源辨识清单怎么填、岗位告知卡怎么做等等 。

三、收集生产工序和操作岗位清单

      接下来就需要各部门兼职安全员配合统计，明确各部门生产工序和操作岗位的名称和主要工作任务，这个工作任务不用写的太细，简单一两句话概括就好。这一步的目的就是要把风险评价的单元给划分出来。交给各部门的兼职安全员去做。

      原则上统计的信息包括XX岗位、岗位下包括的工序（作为风险评价单元）、涉及的操作人员岗位名称（比如XX操作员）、主要工作任务（比如负责XX设备操作等）。

四、收集物料清单

      你们的厂子我不是很清楚，我自己的厂子大部分有风险的物料都是一些危险化学品或一般化学品，所以我这边可以参照我们的各部门化学品统计清单即可，就不用去重复统计物料清单了。可能会有一些非化学品物料也存在一些风险，比如一些硬质板材、办公用品等等，也可以先补充进来，再分析下有什么风险即可（关于如何统计化学品清单可以关注小周往期发文） 。

五、收集设备清单

      大部分厂子里设备归设备部门管理，有的厂子比较方便，有自己的设备管理电子系统，只需要在里面把所有设备一键导出来即可。有的厂子是人工统计的，就需要各部门兼职安全员去自行统计。其实设备清单个人认为统计个设备名称就可以了，根据设备性质再分析具体风险。

六、收集作业活动清单

      这一步比较关键，在工序的基础上，分析这个工序具体有哪些操作。这个需要各部门兼职安全员来组织各工序班组长来头脑风暴，或者有的厂子本身每个工序都有SOP（标准操作流程），把流程上的操作步骤搬过来就好。那如果是新项目，很多东西还没有建设起来，那就只能搞头脑风暴。

      另外，这一步还需要各部门兼职安全员在对应的作业活动下初步分析存在的主要危险有害因素和可能导致的事故类别，以及这个作业活动的作业频率（是每班还是每周），这些经过头脑风暴的初步统计的危险有害因素，将是我们后续进行风险评价分级的重要依据。因为风险评价完全交给车间来做可能会存在逻辑混乱、不规范的问题，但是全部让专职安全管理人员来做，又会导致很多风险不能完全辨识的情况发生，所以最好的策略就是先在这一步由各部门头脑风暴统计，然后再由专职安全管理人员来调整。

七、开展岗位危险源辨识

      收集完所有的基础表，就要开始填写危险源辨识清单了，危险源辨识清单至少包括以下内容：

①工序、场所：依据《各部门生产工序和操作岗位清单》。

②作业活动：依据《各部门作业活动清单》。

③危险有害因素：根据《各部门设备清单》和《各部门物料清单》内设备和物料存在的风险列明危险有害因素（危险有害因素描述依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022）。

④可能导致的事故类型：依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）描述事故类别。

⑨编制公司和各部门一般、较大风险管控三清单：依据危险源辨识结果和岗位风险告知卡，将各部门危险源辨识清单中一般和较大风险的工序、危险源摘出来，编制成公司和各部门一般、较大风险管控三清单（满足监管上要求的一图一牌三清单）。

⑩绘制并张贴公司和部门风险四色图：依据危险源辨识结果，统计各部门风险点数量和对应等级，编制各部门风险等级分布表，方便年底对危险源监控的新增或减少数量进行总结。

      依据各工序风险等级，要绘制一张公司级的总体风险四色图，各部门的入口处也需要部门的车间的风险四色图。

至此，双控体系（风险辨识）已成。

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