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写实工作法|日照市关于印发《运用写实方法推动生产经营单位落实安全生产制度措施的意见（试行）》的通知

时间：2023-04-12 来源：浏览：

写实工作法|日照市关于印发《运用写实方法推动生产经营单位落实安全生产制度措施的意见（试行）》的通知

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关于印发《运用写实方法推动生产经营单位落实安全生产制度措施的意见 （试行）》的通知

关于印发《运用写实方法推动生产经营单位

落实安全生产制度措施的意见（试行）》的

通知

日安发〔 202 3 〕 2 号

各区县委、功能区党工委，各区县政府、功能区管委，市安委会各成员单位，有关企业：

《运用写实方法推动生产经营单位落实安全生产制度措施的意见（试行）》已经市委常委会第 57 次会议、市政府第 28 次常务会议审议通过，现印发给你们，请结合实际认真抓好贯彻落实。

日照市安全生产委员会

202 3 年 3 月 7 日

运用写实方法推动生产经营单位落实安全生产制度措施的意见（试行）

为进一步推动国务院安委会 “ 十五条硬措施 ” 和省委省政府 “ 八抓 20 条 ” 创新措施等各项安全生产制度措施落实，制定本意见。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示，坚持“生命至上、人民至上”，坚持统筹发展与安全，坚持依法依规，全面推行写实方法，加强清单化管理措施和信息化手段运用，通过写实带动落实，推动安全生产各项制度措施落实落地，系统提升安全生产治理效能，为全市高质量发展营造安全环境。

二、具体措施

（一）推行写实方法。写实方法是按照 “ 怎么干、怎么写 ” 原则，对照各自安全生产职责和上级有关部署，客观、具体、翔实、准确的记录履行安全生产责任过程的方法。各级各有关部门要及时将文件转发至相关生产经营单位，指导督促生产经营单位主要负责人（样表见附件 1 ）、分管负责人（包括分管安全生产和其他工作的负责人、安全总监，样表见附件 2 ）、部门（车间）负责人、班组岗位人员（班组长、岗位员工）等，将写实的方法贯穿到安全生产履职全过程，着力解决安全生产检查走形式、履职不到位等问题。写实记录应写明干的具体工作、取得的成效等，属于检查类的，应写明检查时间、参加人员、检查内容、发现具体问题、措施及整改情况等；属于会议类的，应写明会议时间、参加人员、会议议题、形成决议等；属于教育培训的，应写明培训时间、培训人员、授课人、培训内容等。根据写实需要，各有关人员可在写实记录表后添加附件材料，佐证本人履职情况。样表中未列举的职责，各有关人员也应根据实际情况写实。

学校、医院、培训机构、电影院、体育场所、图书馆等另有规定的行业可按行业相关规定进行写实，也可以对写实要求进行调整优化，修改后的写实要求需报行业主管部门。此外，各生产经营单位要用专门的写实记录表（样表见附件 3 ），写明收到的上级安全生产重要文件，并写明贯彻落实情况等。

（二）实行清单化管理。按照 “ 全覆盖、无遗漏 ” 要求，各生产经营单位要对安全生产职责、隐患整改等，全部建立台账，实行清单化管理，清单统计内容原则上不相互重复。重点完善以下清单：

1. 安全生产职责清单。各生产经营单位要对照《安全生产法》《山东省安全生产条例》《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》（鲁安办发〔 2021 〕 50 号）《关于印发 < 个体工商户全员安全生产责任清单 > 的通知》（日安办发〔 2021 〕 16 号）等，组织制定覆盖全员的安全生产责任清单，确保 “ 不漏一人 ” 。

2. 风险分级管控清单。各生产经营单位要全面摸清本单位安全风险，逐一进行辨识并评估分级，制定管控措施，建立清单（可参照附件 4 ）。对已经辨识的风险，每年年初要进行一次确认，并根据工艺、设施设备等变化，及时更新。其中涉及 3 人及以上工作岗位的，要单独建立清单。

3. 隐患排查治理清单。各生产经营单位要定期对本单位隐患进行排查治理，定期开展自查自纠和诊断检查，建立清单（可参照附件 5 ）。对发现的重大隐患，要按照规定向所在地乡镇（街道）、负有安全生产监督管理职责的部门和安委会办公室报告。对政府部门、乡镇（街道）督导检查反馈的问题隐患，要及时治理，并建立清单（可参照附件 6 ）。

4. 建设项目清单。各生产经营单位要对所有正在进行或计划开展的新建项目、改建项目、扩建项目、技改项目建立清单（可参照附件 7 ），并于正式实施前，书面向所在地乡镇（街道）和行业主管部门报告。其中涉及环保设备的，要单独建立清单。

5. 外包项目清单。各生产经营单位要摸排所有正在进行或计划开展的外包、外协项目，及时上报并建立清单（可参照附件 8 ）。在建设项目清单、检维修作业清单中已注明外包项目的，不再重复录入外包项目清单。

6. 检维修作业清单。各生产经营单位要摸排所有正在进行或计划开展的检维修作业活动，及时上报并建立清单（可参照附件 9 ）

7. 危险作业清单。各级应急、发改、工信、公安、住建、交通、水利、农业、海洋、商务、城管等部门监管的企业，应当在每年 1 月 31 日前将本单位危险作业种类、作业时间、主要作业场所等情况，书面向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告，危险作业种类增加或减少的，应当在 15 日内进行报告，并建立本单位危险作业底数清单（可参照附件 10 ）。在建设项目清单、外包项目清单、检维修作业清单中已注明危险作业的，不再重复录入危险作业清单。

根据工作需要，各级各有关部门和生产经营单位可经研究讨论确定后，在各类清单上添加要素。根据工作实际或阶段性安排，其他底数类信息，也应实行清单化管理，并动态更新。

（三）加强信息化手段运用。各生产经营单位要加强信息化、数字化手段运用，各级应急管理部门监管的企业要通过 “智慧安全” 平台电脑端或手机端，实现写实记录、底数清单等全部实时录入，其他部门监管的企业，待 “ 智慧安全 ” 平台相关功能上线后，也要全部实时录入，不断提升工作效率。

三、工作要求

（一）提高认识，主动写实。写实的目的在于带动责任落实，各生产经营单位要充分认识写实方法的意义，严禁弄虚作假、敷衍了事，严禁为了写实而写实。各生产经营单位主要负责同志要严格落实第一责任人责任，主动带头运用写实方法，分管负责同志要落实好具体抓、专门盯的责任，其他人员也要严格按要求进行如实写实，确保写实方法落实到每个岗位、每个人员。

（二）高度重视，如实写实。要妥善保管写实记录表，保证字迹清晰，并对其真实性负责，以备调阅检查。写实记录表将作为判定个人履行安全生产职责的重要依据。各级各有关部门在安全检查时，发现履职不到位的，或弄虚作假的，将依法从严处置。若发生事故，将按照 “ 四位一体 ” 事故调查处理要求，对照各类人员写实记录表，严格倒查责任不落实等问题。

（三）按时提报，确保实效。生产经营单位主要负责人及分管安全生产负责人（安全总监）要将写实情况于每次月 10 日上报行业主管部门，其他人员也要对照全员主体责任清单，参照写实办法履行职责，并定期报告各类清单。各级各有关部门要定期调度掌握生产经营单位写实情况、清单动态更新情况，并按照《关于运用写实方法推动党委政府落实安全生产制度措施的通知》要求，及时将有关情况报市安委会办公室。

附件： 1 ．生产经营单位主要负责人履职写实记录表

2 ．生产经营单位分管安全生产负责人（安全总监）履职写实记录表

3 ．生产经营单位贯彻落实有关文件情况写实记录表

4 ．风险分级管控清单

5 ．隐患排查治理清单

6 ．检查单位反馈隐患治理清单

7 ．建设项目清单

8 ．外包项目清单

9 ．检维修作业清单

10 ．危险作业清单

附件 1

生产经营单位主要负责人安全生产履职写实记录表

写实人：职务：

单位名称：时间：

职责	写实要求	写实记录（全过程记录资料）
一、严把源头安全关。	1. 确保现有及新上项目（包括改建、扩建、技改项目）合法合规。	（ 1 ）项目审批或备案时间、审批或备案机关；（ 2 ）履行安全设施“三同时”时间等。
2. 确保现有及新上设施、设备、工艺、场所等符合安全生产规定要求。	（ 1 ）设施、设备、工艺、场所依据的标准或规定；（ 2 ）现有及新启用场所审批或备案时间、审批或备案机关。
3. 确保实际生产经营活动在许可或允许范围内。	（ 1 ）营业执照经营范围、实际经营范围；（ 2 ）建设项目取得施工许可时间、发证机关、许可建设名称、实际建设名称；（ 3 ）安全许可发放时间、发放机关、有效期等。
二、建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。	1 ．每年对全员安全生产责任制进行修订或完善。	（ 1 ）全员安全生产责任制制定时间；（ 2 ）组织修定或完善时间；（ 3 ）涉及到的工作岗位；（ 4 ）修定内容、完善内容等。
2 ．每半年至少对全员安全生产责任制进行一次考核 , 本年度在考核基础上兑现奖惩。	（ 1 ）组织考核时间、考核方式、考核结果；（ 2 ）奖惩落实时间、落实方式等。
3 ．每月至少召开一次安全生产专题会议，研究和审查有关安全生产的重大事项（成立安全生产委员会的，可以结合进行）。	（ 1 ）召开时间；（ 2 ）参会人员；（ 3 ）议题；（ 4 ）决议事项等。
4 ．确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人。依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员。	（ 1 ）研究确定安全生产分管负责人、安全总监、技术负责人等人员的时间、参与人员；（ 2 ）任命形式、任命时间等。
二、建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。	5 ．每年向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。	（ 1 ）报告时间、主要内容；（ 2 ）接受监督情况等。
6 ．依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作。每年至少一次对安全生产标准化管理体系的运行情况进行自评。	（ 1 ）标准化建设措施、落实情况；（ 2 ）标准化自评时间、参与人员（含聘请专家）、自评结果、整改或改进措施；（ 3 ）参加创建的安全文化品牌、参加活动时间、活动形式、创建效果等。
7 ．建立、健全本单位的单位负责人现场带班制度，属于高危生产经营单位的，应当组织制定并实施 24 小时应急值班制度。	（ 1 ）负责人现场带班制度建立时间、包含人员；（ 2 ）检查带班制度落实情况时间、检查情况、处理措施等。
三、组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。	1 ．每年至少一次根据新的安全生产法律法规、标准规范及时修订安全生产规章制度、操作规程。	（ 1 ）规章制度和操作规程制定时间、修订时间；（ 2 ）修订参与人员范围、修订内容；（ 3 ）新发布规章制度和操作规程培训情况、考核情况等。
四、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。	1 ．组织制定并实施教育培训计划。	（ 1 ）研究制定计划时间、参与人员、计划发布时间、是否经签署发布；（ 2 ）拟投入的教育培训经费金额；（ 3 ）教育培训计划实施和考核评估情况等。
2 ．组织开展 “ 开工第一课 ” 。	（ 1 ） “ 开工第一课 ” 时间、参加人员范围、授课主要内容等。
五、保证本单位安全生产投入的有效实施。	1 ．建立安全生产资金保障制度，确保资金专项专用。	（ 1 ）安全生产资金保障制度建立时间；（ 2 ）研究安全生产投入时间、参与人员、投入数额、主要用途；（ 3 ）安全生产专项资金使用检查情况、发现问题、处置措施等。
六、组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。	1 ．组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，负责管控重大风险，建立健全重大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理制度。每年至少对双重预防机制进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。	（ 1 ）双重预防工作机制建立时间、参与人员；（ 2 ）重大隐患排查治理制度建立时间；（ 3 ）排查风险点、危险源辨识、风险评价和定级、制定风险管控措施情况；（ 4 ）评审时间、评审人员、评审结果、结果公示和公布时间等。
2 ．建立健全本单位（构成重大危险源的企业）重大危险源安全管理制度并督促落实。	（ 1 ）有无重大危险源、重大危险源情况；（ 2 ）重大危险源安全管理制度建立时间；（ 3 ）重大危险源检查情况、防控措施、责任人等。
3 ．每月至少全面检查一次本单位的安全生产工作，及时排查和消除生产安全事故隐患。	（ 1 ）带队检查时间、参与人员（含聘请专家）、发现的具体问题、是否发现重大隐患、整改措施、整改时限、复查情况等。
4. 高危企业主要负责人至少每半年组织对本单位重大危险源、重点装置设施和关键环节等高风险单元进行一次全面诊断。	（ 1 ）诊断开展时间、聘请第三方服务机构名称；（ 2 ）诊断情况、整改情况等。
5 ．加强本单位动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等特殊作业管理。按规定审查审批危险作业。	（ 1 ）审查危险作业方案和安全防范措施时间、参与人员、危险作业种类、危险作业是否报告、防范措施是否有效；（ 2 ）审批危险作业票证时间、现场确认时间、审批内容（是否开展风险辨识、作业现场是否符合安全生产条件、现场监护是否到位）等。
七、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。	1 ．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，配备必要的应急救援装备和物资。	（ 1 ）成立预案编制小组时间、参与人员；（ 2 ）风险辨识时间、辨识出的风险、采取的管控措施；（ 3 ）应急资源和能力评估时间、评估结果、应对资源或能力不足的措施；（ 4 ）预案评审和发布时间等。
2 ．按规定组织开展应急演练。高危生产经营单位和人员密集场所经营单位每半年至少组织一次综合或者专项应急救援预案演练；其他生产经营单位每年至少组织一次综合或者专项应急救援预案演练。	（ 1 ）应急演练时间、参与人员范围、演练方式（桌面推演、实战演练）、模拟事故险情类型；（ 2 ）演练发现问题；（ 3 ）根据演练发现问题，修定完善预案的时间及内容等。
八、及时、如实报告生产安全事故	根据实际情况填写。

注：表中涉及“至少”的检查、考核、评估、修订频次根据企业规模、制度和具体实际确定，但不能低于表中规定的频次。

附件 2

生产经营单位分管安全生产负责人（安全总监）安全生产履职写实记录表

写实人：职务：

单位名称：时间：

职责	写实要求	写实记录（全过程记录资料）
一、协助主要负责人严把源头安全关。	1. 协助主要负责人确保现有及新上项目（包括改建、扩建、技改项目）合法合规。	（ 1 ）项目审批或备案时间、审批或备案机关；（ 2 ）履行安全设施“三同时”时间等。
2. 协助主要负责人确保现有及新上设施、设备、工艺、场所等符合安全生产规定要求。	（ 1 ）设施、设备、工艺、场所依据的标准或规定；（ 2 ）现有及新启用场所审批或备案时间、审批或备案机关。
3. 协助主要负责人确保实际生产经营活动在许可或允许范围内。	（ 1 ）营业执照经营范围、实际经营范围；（ 2 ）建设项目取得施工许可时间、发证机关、许可建设名称、实际建设名称；（ 3 ）安全许可发放时间、发放机关、有效期等。
二、协助主要负责人履行安全生产管理职责，对安全生产工作负有组织实施、综合管理和日常监督的责任。	1 ．协助主要负责人建立健全本单位全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，并督促实施。	（ 1 ）全员安全生产责任制制定、修订、完善、实施情况；（ 2 ）安全生产规章制度和安全操作规程制定、修订、实施情况等。
2 ．协助主要负责人建立健全本单位安全生产责任制绩效考核机制，考核与监督本单位各部门、各岗位履行安全生产责任制情况。	（ 1 ）安全生产责任制绩效考核机制建立时间；（ 2 ）考核时间、考核形式、考核结果、奖惩情况等。
3 ．主持日常安全管理工作，组织本单位安全生产管理机构和安全生产管理人员开展工作，监督指导本单位生产安全事故应急预案演练与修订工作。	（ 1 ）组织日常安全管理工作时间、组织形式、工作内容、参加人员、成效；（ 2 ）监督指导应急预案修订时间、修订内容；（ 3 ）监督指导演练时间、演练内容、演练效果等。
二、协助主要负责人履行安全生产管理职责，对安全生产工作负有组织实施、综合管理和日常监督的责任。	4 ．组织召开安全生产工作会议，及时总结和部署安全生产工作 ; 定期预判、评估安全生产状况，研究解决安全生产问题。	（ 1 ）组织会议时间、参加人员、总结和部署工作内容；（ 2 ）预判、评估安全生产状况时间、参加人员、发现问题、解决措施；（ 3 ）措施落实情况等。
5 ．提名分支机构和工程项目派驻专职安全生产管理人员。	（ 1 ）提名人员时间、人员姓名、执业资格；（ 2 ）大会决议通过时间等。
6 ．对本单位人员职务晋升、表彰奖励候选人履行安全生产职责情况提出意见建议；对从业人员违反安全生产管理制度和安全操作规程的行为，经批评教育拒不整改的，提出处理意见并监督落实。	（ 1 ）对职务晋升、表彰奖励提出意见建议时间、具体内容、具体原因；（ 2 ）从业人员违规行为、批评教育措施、处理意见、落实情况等。
三、定期向安全生产委员会（领导小组）和主要负责人报告工作，并提出须由安全生产委员会（领导小组）研究、讨论和通过的安全工作议题。	（ 1 ）报告工作时间、主要内容、需决定事项、报告结果；（ 2 ）提出议题时间、议题内容等。
四、协助主要负责人组织开展安全生产宣传教育培训工作。	（ 1 ）开展全员教育培训时间、培训人员、授课人、授课内容；（ 2 ）教育培训考核时间、考核方式、考核结果；（ 3 ）安全生产宣传活动时间、宣传主题、参与人员、活动地点、活动成效。
五、协助主要负责人建立落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理制度。	1 ．协助主要负责人建立落实安全生产风险分级管控制度，并负责职责范围内的较大风险的管控工作。	（ 1 ）风险分级管控制度建立时间；（ 2 ）风险辨识时间、风险分级情况、制定的管控措施；（ 3 ）有无较大风险、风险情况；（ 4 ）较大风险管控措施、落实情况等。
2 ．协助主要负责人组织制定生产安全事故隐患排查治理制度，每月至少全面检查一次安全生产工作，对查出的事故隐患及时督促整改。	（ 1 ）隐患排查治理制度建立时间；（ 2 ）检查时间、参与人员（含聘请专家）、发现的具体问题、是否发现重大隐患、整改措施、整改时限、复查情况等。
3 . 协助高危企业主要负责人至少每半年组织对本单位重大危险源、重点装置设施和关键环节等高风险单元进行一次全面诊断。	（ 1 ）诊断开展时间、聘请第三方服务机构名称；（ 2 ）诊断情况、整改情况等。
4 ．组织制定本单位外来施工作业安全管理制度，监督检查本单位对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作，督促承包、承租单位履行安全生产职责。	（ 1 ）外来施工作业安全管理制度建立时间；（ 2 ）对外来施工作业资质、条件等情况检查时间、检查结果、处置措施；（ 3 ）对外来施工作业日常检查情况等。
五、协助主要负责人建立落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理制度。	5 ．组织制定本单位动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、盲板抽堵作业、吊装作业、动土作业、断路作业、设备检修等特殊作业管理制度，并监督落实。	（ 1 ）特殊作业管理制度制定时间；（ 2 ）审查危险作业方案和安全防范措施时间、参与人员、危险作业种类、危险作业是否报告、防范措施是否有效；（ 3 ）审批危险作业票证时间、现场确认时间、审批内容（是否开展风险辨识、作业现场是否符合安全生产条件、现场监护是否到位 ) 等。
六、发生生产安全事故，按规定时间和程序报告，组织事故救援和善后处置，配合有关部门开展事故调查处理，组织内部的事故调查处理。	按实际情况填写。